Добрый день. Помогите, пож-ста, разобраться Провожу MIRO - операция НДС по налоговому агенту, заполняю поля: вкл"основ данные" - операция - доп кредитование - дата докум , дата проводки - сумма - сумма налога - ссылка на заказ - номер заказа вкл" платеж" - базовая дата вкл."подробно" - вид докум - корр счет фактура, кредит увелич - альтернативный счет вкл"основной счет" - основ счет - 68* - сумма в вал - сумма налога - код налога - N1 рассчитываю базу налога
Делаю проводку: в результате в финансовом документе в первой позиции кредитора отсутствует код налога N1 (хотя он должен подтянуться)
PS: просмотрела замещения и юзер-экзиты - ничего связанного с этим не нашла
Подскажите, пож-ста, что может быть? какие должны быть настройки? может коды налога не правильно настроены и как их настраивать.
Спасибо
|