Коллеги, добрый день!

Возникла необходимость сменить Код НДС в закупке в связи с тем, что материал начал поставлять российский поставщик.

Ранее был заграничный поставщик и использовался код налога PA 0%. Теперь поставщик из России и поэтому код НДС нужен PT 18%.

Используемый материал в заказе на закупку присвоен к МВП в ОЗМ.

В заказе на закупку указывается код НДС = PT 18%. В счет-фактуре в MIRO автоматически подтягивается код PT 18% как в заголовке, так и в позициях. При попытке создать документ в MIRO, возникает ошибка: "1180: задается новое МВП" и дальше система не позволяет проводить документ. Если в MIRO руками изменить код с PT на PA, то документ создается без проблем.

Подскажите, как в такой ситуации изменить настройки таким образом, чтобы в MIRO выполнить проводку по коду налога PT ?

Класс и номер сообщения можете написать?

KI 339 &1: задается новое МВП

или

KM 081 &1: задается новое МВП