Текущее время: Вт, окт 17 2017, 02:14

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Разделение расчета НДФЛ по обособленным подразделениям
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 11:34 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, июн 11 2013, 11:11
Сообщения: 31
Здравствуйте.

Проблема в следующем: необходимо реализовать разделение расчета НДФЛ о обособленным подразделениям с разными КПП/ОКАТО. Решение, котрое предлагает нота 1044436 пробовали, но возникают проблемы с удержаниями при разделении расчета в пределах одного расчетного периода: у сотрудника будут и перечисления в текущем периоде и задолженность. При обратном расчете по таким сотрудникам также возникают проблемы с задолженностью сотрудника.

Собственно тема старая, на форуме есть ее обсуждение, но как-то без конкретных решений и советов. У нас эту проблему просто обходили раньше, но теперь появилось больше обособленных подразделений, так что нужно искать выход. Собственно в связи с таким разделением расчета существует огромное количество нюансов. В принципе их можно обойти, но хотелось бы решение с меньшим количеством подводных камней.

Пока пробуем реализовать разделение в пределах одного расчета по WPBP, хотя по идее для этого вариант нужно делать несколько запусков RUTAX для разных WPBP или копировать RUTAX, запуская для налоговых классов НДФЛ расчет по каждому WPBP. Все равно будут проблемы с задолженностью по налогу, излишне удержанным налогом, взаимозачетом при изменении статуса резидент/нерезидент.

У кого есть опыт решения этой проблемы, прошу поделиться информацией.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчета НДФЛ по обособленным подразделениям
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 13:31 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, окт 06 2010, 15:27
Сообщения: 219
Откуда: Moscow
Пол: Мужской
Привет!

Недавно на проекте делали такое решение:

Для каждой обособки делали настройку признака 33OKT + t7ru9a, с ключом, который признак возвращает, и собственно номером ФНС.

Далее в программе hrulndfl есть место, где лежит табличка с ВО собранными по кодам 2-ндфл и ключами из 33OKT. Все это дело собрано по wpbp.
Соответственно мы вставили enhancment, в котором все ВО по расчетному периоду собираются по ключу, возвращаемому 33OKT на последний день расчетного периода(из 1 ИТ).
Таким образом все ВО в периоде, относятся к ФНС, к которой сотрудник принадлежал на последний день расчетного периода.


Мб что-нибудь забыл, но смысл такой. В общем пользователи не жаловались. ндфл корректно формировался.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчета НДФЛ по обособленным подразделениям
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 13:35 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, окт 06 2010, 15:27
Сообщения: 219
Откуда: Moscow
Пол: Мужской
dnpacct87 писал(а):
Здравствуйте.
Пока пробуем реализовать разделение в пределах одного расчета по WPBP, хотя по идее для этого вариант нужно делать несколько запусков RUTAX для разных WPBP или копировать RUTAX, запуская для налоговых классов НДФЛ расчет по каждому WPBP. Все равно будут проблемы с задолженностью по налогу, излишне удержанным налогом, взаимозачетом при изменении статуса резидент/нерезидент.


А это зачем?
Мне казалось, налог не должен по WPBP сплитоваться, а должен платиться полностью в ту ФНС, которой принадлежит работник на последний день расчетного периода.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчета НДФЛ по обособленным подразделениям
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 14:04 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, июн 11 2013, 11:11
Сообщения: 31
Спасибо за совет, я пробовал такой вариант. На разделении перечисленных сумм НДФЛ по обособленным подразделениям настоял налоговый менеджер.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчета НДФЛ по обособленным подразделениям
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 14:36 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 08:53
Сообщения: 1137
Не нужно RUTAX запускать несколько раз. Там много проблем будет с льготами.

Налог нужно посчитать один раз, а затем полученную сумму раскидать по WPBP пропорционально базе. Базу предварительно собрать по WPBP. Для этого даже есть стандартные правила (RUTB, RUTD).

С регулярным расчетом проблем нет. Есть проблемы с межрасчетом, если возможны перехода сотрудников между обособленными подразделениями, и отражение этих переводов с опозданием.
Пример такой. Пусть с 05 числа ТН идет в отпуск, и числа 03-его ему выплачивается отпускные. С отпускных оплачиваем НДФЛ по реквизитам подразделения, где сотрудник находится в данный момент. Затем выясняется, что сотрудника перевели с 01 числа в другое обособленное подразделение, и в системе это было отражено с задержкой.
Теперь, при выполнении регулярного расчета информация о том, что по сотруднику НДФЛ был уплачен по первому подразделению никак сохраняется. Далее, при формировании справки 2НДФЛ невозможно показать, что НДФЛ с этого отпуска был уплачен по первому подразделению.
То есть, при дотошной сверкой в конце года налоговой отчетности, типа 2НДФЛ, и фактической уплатой налога в разрезе ОКАТО можно выявить отклонения. Тут все зависит от глубины проверки налоговой. С одной стороны, пока никто так глубоко не копает. С другой стороны, с каждым годом такая проверка становиться все жестче.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчета НДФЛ по обособленным подразделениям
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2013, 07:50 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пт, сен 07 2007, 08:53
Сообщения: 1137
RoustR писал(а):
Налог нужно посчитать один раз, а затем полученную сумму раскидать по WPBP пропорционально базе. Базу предварительно собрать по WPBP. Для этого даже есть стандартные правила (RUTB, RUTD).


Кстати, есть еще другой подход. Нужно для перевода в другое обособленное подразделение завести отдельное мероприятие перевода/отдельную причину, для которого настроить признак разделения периода расчета. Тогда расчет в месяце перевода распадется на независимых периода, каждый из которых будет относится к своему ОКАТО. Разделять сумму налога тогда не нужно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчета НДФЛ по обособленным подразделениям
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2013, 11:40 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, июн 11 2013, 11:11
Сообщения: 31
Цитата:
Нужно для перевода в другое обособленное подразделение завести отдельное мероприятие перевода/отдельную причину, для которого настроить признак разделения периода расчета.


Я писал про ноту 1044436. Как раз именно такое решение она и предлагает. В принципе стандарт, в том числе правила расчета для вычетов и адаптированы под него. Расчет НДФЛ делится корректно, но есть проблема с удержаниями: например, удержание должно быть выполнено во втором полупериоде, но у сотрудника возникает задолженность, поскольку не хватает начислений. Либо такие ситуации придется обрабатывать вручную, либо переносить удержания автоматически в первый полупериод и начинать их выполнять так, чтобы вся сумма полностью удерживалась только в последнем актуальном периоде. Не знаю, есть ли какие-то стандартные решения для этого. Если разделение расчета происходит при изменении юрлица или повторном приеме, то формирование задолженности в этой ситуации нормально, но при переводе из одного обособленного подразделения в другое получается криво: в периоде расчета есть и перечисление, и задолженность, а проблема будет проявляться часто.

Новая проблема с этого года: подсчет фактически отработанных дней во вредных условиях труда за месяц для пропорционального сокращения выплат при включении в базу по доп. тарифу ПФР по вредным условиям труда. Пока SAP не выпустил решение для этого, но в расчете импорт ZL и запуск оценки времени через DAYPR ограничен только текущим полупериодом, а перевод как раз может быть выполнен в середине месяца на позицию, не подразумевающую вредные условия труда или наоборот.

Проблема возникает и при обратном расчете, если мероприятие было введено за прошлые периоды, поскольку перечисленная сумма идет полностью в первом полупериоде, но при перерасчете перечисления будут меньше и расчет разделится некорректно. При противоположной ситуации: в исходном расчете разделение было, а затем идет перерасчет без разделения, то у сотрудника будет задолженность.

В принципе все это можно обойти, но вариант с RUTD, RUTB выглядит пока предпочтительнее.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчета НДФЛ по обособленным подразделениям
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 16:45 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, июл 29 2013, 12:20
Сообщения: 25
Добрый день.
Возникла проблема. Думаю, что ветка подходит под обусждение.
Человека переводят в середине периода в ОСП - отличаются КПП/ОКАТО. Расчет бьётся на 2 апера.
В первом подпериоде считается начисленный налог на базу первого подеприода. Удержанный не считается.
Во втором считается начисленный на базу второго подпериода, а удержанный считается на базу 2-х подпериодов в сумме.
Т.е. в итоге имеем - в первом периоде есть неудержанный налог, а по втором излишне удержанный.
Справке формируется две - заполняются пункты 5.6 и 5.7.

Как кто справился с такой проблемой?
Надо, чтобы в справке начисленный=удержанный и излишне удержанного и неудержанного налога не было.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчета НДФЛ по обособленным подразделениям
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 13:52 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вт, сен 26 2006, 11:13
Сообщения: 86
отправлено по ошибке


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчета НДФЛ по обособленным подразделениям
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 08:47 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, апр 15 2013, 04:56
Сообщения: 49
Добрый день, коллеги.
Может кто-нибудь подсказать про разработку САП "деление НДФЛ по ОКАТО", а именно:
при переводах сотрудников между структурными подразделениями в течение периода база по НДФЛ
и НДФЛ должны быть рассчитаны строго по периодам работы в соответствующем структурном подразделении.

Какие есть рекомендации по данному функционалу, ноты.

Спасибо!

_________________
Услышав мои желания, золотая рыбка сделала вид, что сдохла!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчета НДФЛ по обособленным подразделениям
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 11:21 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, мар 17 2011, 00:26
Сообщения: 193
Samira писал(а):
... база по НДФЛ и НДФЛ должны быть рассчитаны строго по периодам ...
если в расчетном месяце нужно получить базы для частичных периодов, придется разделить период расчета с помощью ввода отдельного мероприятия, у которого в V_530_E есть галка "Разделение расчета" (см. тему Разделение расчетов для 2ндфл). Новое решение для разделения налога по ОКАТО SAP только обещал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчета НДФЛ по обособленным подразделениям
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 15:11 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, июл 09 2009, 13:22
Сообщения: 158
Коллеги, вышла нота:
2096064 - Calculation of Income Tax Deduction in Accordance with Tax Authorities
Кто уже ставил, были ли проблемы с установкой?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчета НДФЛ по обособленным подразделениям
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2015, 18:49 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 22 2005, 15:50
Сообщения: 1267
Откуда: с работы
Пол: Женский
а кто был на семинаре по этой ноте? что-то обещали выложить материалы, а ничего не нахожу. Есть у кого?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчета НДФЛ по обособленным подразделениям
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 10:16 
Председатель
Председатель
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 30 2006, 09:34
Сообщения: 1731
Цитата:
а кто был на семинаре по этой ноте?

Унылый был семинар. Особенно понравилась фраза "предыдущее решение содержало много ошибок, поэтому мы выпустили новое".

_________________
С уважением.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчета НДФЛ по обособленным подразделениям
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 13:39 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, фев 27 2015, 19:09
Сообщения: 12
Мы поставили ноту с НДФЛ по ОКАТО. Вроде работает, пока до продуктива не дошло. Однако проблема с образованием задолженности и ее удержанием в полупериодах независимо ни от чего актуальна :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB