Добрый день!
Подскажите, как добавить новый вид расхода для командировок в транзакции PR05, чтобы по нему суммы попадали в печатную форму АО, но не попадали в прогон проводок для FI.
И можно ли вообще это сделать?

Добрый день.

Чтобы суммы не попадали в прогон проводок, можно не прописывать для вида расходов символический счет в V_T706K. Прописать вид оплаты, а поле со счетом оставить пустым. В расчете командировки сумма отразится, но в FI не попадет.
Насчет авансового не подскажу. Как вы его формируете?