Текущее время: Вс, фев 25 2018, 11:58

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подоходный налог 35%
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 17:52 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, дек 08 2015, 22:08
Сообщения: 14
Коллеги, доброго дня!

Ситуация следующая в компании сотрудник получил приз (он же доход в натуральной форме), с которого необходимо удержать подоходный налог 35% и отразить эту ситуацию а 2 НДФЛ.
Проводим расчет в расчетке видим сформировавшийся /337 с нужной суммой , та же сумма переносится в C337 (т.к. СЕ).

Вопрос 1

В BT_Person и соответствующий ВО сумма не переносится. что-то не донастроено?

по схеме есть обработка перечислений, которая к сожалению не выгляди как функция с параметрами и откуда система решила что делать надо так пока не ясно

в обработке прописано примерно следующее:
Сумма из RT_PERSON по ВО C322 = 10673.00-
Сумма из CRT по ВО C322 = 144744.00-
Сумма из RT_PERSON по ВО 9TAD = 0.00
Сумма из CRT по ВО 9OVR = 144744.00-
Сумма из BT по ВО 9TAX = 0.00
Итого: 10673.00


Вопрос 2

В настоящий момент сумма в справке 2 НДФЛ отражается в третьем разделе.
Но бизнес утверждает, что т.к. у сотрудника есть доходы облагаемые по ставкам 13 и 35 % то разделы 3-5 формы заполняются для каждой из ставок налога.
Стандартный отчет так умеет? А вы как поступаете в этом случае???


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подоходный налог 35%
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 18:17 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 30 2006, 09:34
Сообщения: 1793
Цитата:
Но бизнес утверждает

Бизнес утверждает правильно.
См. п.1 приложения 2 "порядок заполнения формы сведений о доходах физического лица "справка о доходах физического лица" (форма 2-ндфл)"
к приказу ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@ "Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2015 N 39848)

Цитата:
Стандартный отчет так умеет?

Умеет. Но с CE не пробовал.

_________________
С уважением.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подоходный налог 35%
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2017, 18:11 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, дек 08 2015, 22:08
Сообщения: 14
Коллеги, доброго дня!

Снова прошу помощи)

Бизнес-задача: зарегистрировать внешнее лицо, одарить доходом в натуральной форме, который облагается НДФЛ 35%, также сделать выплату компенсирующую это удержание. В итоге задолженности за таким "сотрудником" быть не должно.

Согласно п. 4 ст.226 НК РФ при выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме, но при этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме. Подозреваю текущие настройки следствие этого ограничения)

При расчете функция LIMIT в соответствии с классом вида оплат (T51D3) позволяет удержать только 50% от выплаченной суммы. Создаем еще один класс, который позволяет удерживать 100% начислений. Заводим сотруднику ИТ165 с этим классом. Система видит оба и удерживает все таки 50%.

Может кто решал такую задачу? Какими средствами? Еще есть настройка удержаний для России и RUPRI. зачем она если мы уже отрезали все?

Буду благодарна хотя бы за указание направления, в котором копать)


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подоходный налог 35%  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2017, 10:14 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Сб, апр 10 2010, 20:23
Сообщения: 150
m_vedernik написал(а):
Коллеги, доброго дня!

Снова прошу помощи)

Бизнес-задача: зарегистрировать внешнее лицо, одарить доходом в натуральной форме, который облагается НДФЛ 35%, также сделать выплату компенсирующую это удержание. В итоге задолженности за таким "сотрудником" быть не должно.

Согласно п. 4 ст.226 НК РФ при выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме, но при этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме. Подозреваю текущие настройки следствие этого ограничения)

При расчете функция LIMIT в соответствии с классом вида оплат (T51D3) позволяет удержать только 50% от выплаченной суммы. Создаем еще один класс, который позволяет удерживать 100% начислений. Заводим сотруднику ИТ165 с этим классом. Система видит оба и удерживает все таки 50%.

Может кто решал такую задачу? Какими средствами? Еще есть настройка удержаний для России и RUPRI. зачем она если мы уже отрезали все?

Буду благодарна хотя бы за указание направления, в котором копать)

Используйте в 165 ИТ этот же класс и заводите готовой суммой, а не правилом. Если считывание 165 ИТ по схеме стоит выше функции LIMIT, то все должно работать. У нас, к примеру, ваша задача решается именно таким образом.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подоходный налог 35%
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2017, 13:06 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, дек 08 2015, 22:08
Сообщения: 14
-DoKa- Спасибо, получилось!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB