Текущее время: Пт, май 26 2017, 11:19

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подоходный налог 35%
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 17:52 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, дек 08 2015, 22:08
Сообщения: 12
Коллеги, доброго дня!

Ситуация следующая в компании сотрудник получил приз (он же доход в натуральной форме), с которого необходимо удержать подоходный налог 35% и отразить эту ситуацию а 2 НДФЛ.
Проводим расчет в расчетке видим сформировавшийся /337 с нужной суммой , та же сумма переносится в C337 (т.к. СЕ).

Вопрос 1

В BT_Person и соответствующий ВО сумма не переносится. что-то не донастроено?

по схеме есть обработка перечислений, которая к сожалению не выгляди как функция с параметрами и откуда система решила что делать надо так пока не ясно

в обработке прописано примерно следующее:
Сумма из RT_PERSON по ВО C322 = 10673.00-
Сумма из CRT по ВО C322 = 144744.00-
Сумма из RT_PERSON по ВО 9TAD = 0.00
Сумма из CRT по ВО 9OVR = 144744.00-
Сумма из BT по ВО 9TAX = 0.00
Итого: 10673.00


Вопрос 2

В настоящий момент сумма в справке 2 НДФЛ отражается в третьем разделе.
Но бизнес утверждает, что т.к. у сотрудника есть доходы облагаемые по ставкам 13 и 35 % то разделы 3-5 формы заполняются для каждой из ставок налога.
Стандартный отчет так умеет? А вы как поступаете в этом случае???


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подоходный налог 35%
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 18:17 
Председатель
Председатель
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 30 2006, 09:34
Сообщения: 1635
Цитата:
Но бизнес утверждает

Бизнес утверждает правильно.
См. п.1 приложения 2 "порядок заполнения формы сведений о доходах физического лица "справка о доходах физического лица" (форма 2-ндфл)"
к приказу ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@ "Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2015 N 39848)

Цитата:
Стандартный отчет так умеет?

Умеет. Но с CE не пробовал.

_________________
С уважением.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подоходный налог 35%
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2017, 18:11 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, дек 08 2015, 22:08
Сообщения: 12
Коллеги, доброго дня!

Снова прошу помощи)

Бизнес-задача: зарегистрировать внешнее лицо, одарить доходом в натуральной форме, который облагается НДФЛ 35%, также сделать выплату компенсирующую это удержание. В итоге задолженности за таким "сотрудником" быть не должно.

Согласно п. 4 ст.226 НК РФ при выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме, но при этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме. Подозреваю текущие настройки следствие этого ограничения)

При расчете функция LIMIT в соответствии с классом вида оплат (T51D3) позволяет удержать только 50% от выплаченной суммы. Создаем еще один класс, который позволяет удерживать 100% начислений. Заводим сотруднику ИТ165 с этим классом. Система видит оба и удерживает все таки 50%.

Может кто решал такую задачу? Какими средствами? Еще есть настройка удержаний для России и RUPRI. зачем она если мы уже отрезали все?

Буду благодарна хотя бы за указание направления, в котором копать)


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подоходный налог 35%  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2017, 10:14 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Сб, апр 10 2010, 20:23
Сообщения: 140
m_vedernik писал(а):
Коллеги, доброго дня!

Снова прошу помощи)

Бизнес-задача: зарегистрировать внешнее лицо, одарить доходом в натуральной форме, который облагается НДФЛ 35%, также сделать выплату компенсирующую это удержание. В итоге задолженности за таким "сотрудником" быть не должно.

Согласно п. 4 ст.226 НК РФ при выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме, но при этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме. Подозреваю текущие настройки следствие этого ограничения)

При расчете функция LIMIT в соответствии с классом вида оплат (T51D3) позволяет удержать только 50% от выплаченной суммы. Создаем еще один класс, который позволяет удерживать 100% начислений. Заводим сотруднику ИТ165 с этим классом. Система видит оба и удерживает все таки 50%.

Может кто решал такую задачу? Какими средствами? Еще есть настройка удержаний для России и RUPRI. зачем она если мы уже отрезали все?

Буду благодарна хотя бы за указание направления, в котором копать)

Используйте в 165 ИТ этот же класс и заводите готовой суммой, а не правилом. Если считывание 165 ИТ по схеме стоит выше функции LIMIT, то все должно работать. У нас, к примеру, ваша задача решается именно таким образом.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Подоходный налог 35%
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2017, 13:06 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, дек 08 2015, 22:08
Сообщения: 12
-DoKa- Спасибо, получилось!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB