Добрый день, коллеги. Подскажите кто и как решал проблему с нумерацией счетов-фактур SD. Ситуация следующая, бухгалтерия требует, чтобы каждый год нумерация начиналась с 1. В ММ и FI проблемы нет каждый год создаем диапазон и указываем новый год. Как сию проблему решить в SD диапазон то общий???

Можно поробовать зайти в тр-ию SNUM объект RV_BELEG, там как у документов FI и MM поставить индикатор КонечнФинГода, но что то мне кажется потом будут проблемы. Т.к. у документов сбыта "ключом" является только номер документа (без года). Можно вначале каждого года заходить и обнулять статус, но тут главное вовремя архивировать старые документы. У нас были подобные требования у бух-ии, но мы их "поламали".

Спасибо большое, попробовал, требует удалить диапазоны номеров Бухов тоже не убедить стоят мертво, где-то что-то они слышали, что нумерация должна быть сквозной и "уламываться" не хотять Не хочется делать диапазоны каждый год в системе десяток сбытовых, соответственно количество видов документов вообще не пересчитать.

Вообще то, в стандарте, в выходной форме печатается номер бухгалтерского документа, так что у бухгалтерии претензий быть не должно, а если вы печатаете номер SD - фактуры, то переделайте формуляр. А требование бухгалтерии абсолютно законно.

Интересная мысль. Поясни, плиз. Мы печатаем из своей транзакции, потому как они хотят еще вводить ряд данных, например номер договора и т.д. Т.е. у вас сначала делаете проводку в FI, а после этого печатаете счет-фактуру? У нас просто счета-фактуры SD делают пользователи на местах, из SD печатают с номером SD фактуры, а бухгалтера потом делают проводку, часто через неделю- другую.
А как вопрос с нарушением нумерации всвязи со сторно решили?

Мы номер счета фактуры пишем в присвоение, номер формируется программно. Причем по некоторым операциям счета фактуры выставляются из FI (продажа основных средств, объектотв НКС), и эта программулька (маленький движок, зашитый в екзите и замещении) выдает эти номера и для сбытовых и для ифайных фактур сквозняком.

Подскажи имя экзита, плиз

Сторно в том же диапазоне, что и прямые, а насчёт проводки через 2 недели не совсем понятно, если они проверяют какие то данные, то как потом поступают если фактуру нужно сторнировать? В общем я считаю, что имеет смысл делать автоматическое деблокирование, или напряч бухгалтеров деблокировать вовремя, а если нужно просто выставить счёт, то создавать проформу, там нумерация по барабану.

Сторно в том же диапазоне, что и прямые, а насчёт проводки через 2 недели не совсем понятно, если они проверяют какие то данные, то как потом поступают если фактуру нужно сторнировать? В общем я считаю, что имеет смысл делать автоматическое деблокирование, или напряч бухгалтеров деблокировать вовремя, а если нужно просто выставить счёт, то создавать проформу, там нумерация по барабану.[/quote]
Спасибо огромное, будем пробовать продавить такое решение.