SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/

45-счет и НДС по отгрузке
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=24628		 Страница 1 из 3
Автор:  Пионер [ Пт, апр 13 2007, 19:01 ]
Заголовок сообщения:  45-счет и НДС по отгрузке
Всем привет,

Вопрос возник следующий
Требуется организовать процесс отгрузки через 45 счет
(когда переход права собствености происходит не сразу по отгрузке)
что то вроде:
45-41 ОМ

90-45 Фактура
62-90

Все бы ничего, но требуется при этом
чтобы еще и НДС проводился по отгрузке

Буду благодарен за любую инфу,
Если проблемка типичная, то плииз подскажите ссылочку где это
обсуждалось?
Автор:  moonrajah [ Сб, апр 14 2007, 08:00 ]
Заголовок сообщения: 
Не совсем понятно, зачем вам НДС по отгрузке делать. По НК следует, что НДС налагается на базу налогообложения, а база в свою очередь возникает только по факту реализации. Соответственно, НДС может по-хорошему возникать только в фактуре, который как раз и является налоговым документом. Круг замкнулся.

Тем более, что в вашем случае ППС произошел не сразу при ОМ, а позже. То есть, реализация еще не произошла. Откуда взяться НДС?

Может, поговорите с бухами?
Автор:  Пионер [ Пн, апр 16 2007, 10:02 ]
Заголовок сообщения: 
Ага поговорил...

выяснил что они вводят спец счет 76 чтобы сделать
и в момент ОМ НДС откидывается на него ( 76-68 )
а в проводках фактуры происходит ( 90'-76 )
при этом все это даже не обсуждается, мол вынь и всё :((

все что пока можно придумать
это ручками или небольшой разработкой каждый раз
делать проводку 76-68 + подправить налоговую схемку
тогда при небольшом количестве отгрузок вроде можно выкрутиться
чтобы не заниматься разработками
Особое веселье возникнет при сторнировании всего этого безобразия...

мерзко это все, конечно, зато система целой останется
Автор:  moonrajah [ Пн, апр 16 2007, 10:23 ]
Заголовок сообщения: 
А можно в документ материала это все засунуть? Ессно, с помощью АБАПа. Вопрос дурацкий, но я не знаю возможности этой области. :?
Автор:  Justudent [ Вт, апр 17 2007, 11:48 ]
Заголовок сообщения: 
1. Попробуйте сделать технические счета выручки и контрольный счёт, но с реальным счётом 76-ым, тогда при проводке будет НДС падать на нужный счёт, а денЮжка будет идти в промежуточные счета - естественно по договорённост ис бухами, чтобы они это дело знали и выравнивали потом как надо

2. Реализовано у нас, но мне тоже не нравиццо - В поставках по ППС поле LIPS-WADAT_IST не заполняется, при деблокирвоании фактуры происходит проверка данного поля на значение, если пусто, то нету проводки, если заполненно - при ППС - то датой ППС на нужные счета, при чём при закрытии периодов бухи накатали свой отчётик, который проводик налог с непроведённых фактур, по которым не было ППС ещё.

3. Реально надо пробовать разбираться со своими бухгалтерами и если это возможно, пробовать "втиснуться" с стандарт, писать переписать всегда успеется :lol:
Автор:  regreto [ Ср, июн 06 2007, 17:42 ]
Заголовок сообщения: 
Проблема аналогичная. Причем бухи правы на все 99%.
Если дата отгрузки не совпадает с датой перехода права собственности то НДС нужно начислять на дату отгрузки.
Вот наш опыт:
Делаем по поставке (т.е. отгрузке) 2 фактуры:
1 - я только с проводкой 68-76 (от базы реализации) - на момент отгрузки, точнее в течении 5-ти дней после нее. - на основании этой печатаем СФ.
2 - я после получения документов о переходе права собственности с проводкой по реализации , т.е. 62-90 и НДС 76 - 90ндс

С 01.2007 запустили эту схему. Есть траблы, но пока все рамках приличия. Если у вас за это время родились какие-то еще пути решения этой проблемы, буду очень благодана за инфу.
Автор:  Alexei [ Пт, ноя 30 2007, 14:00 ]
Заголовок сообщения: 
Появилась полностью аналогичная проблема. Хотелось бы обойтись без программирования и ничего не ломать. Прочитал тему, нравится последнее описанное решение – с двумя фактурами. Но я занимаюсь FI и это решение вызывает у меня такие вот наивные вопросы:
- а действительно можно настроить, чтобы было 2 фактуры для одной отгрузки? И чтобы можно было провести их раздельно – одну в момент отгрузки, а другую – позже?
- в первой фактуре (по отгрузке) должны быть только проводки 76 – 68 с кодом налога. Возможна ли фактура без позиции дебетора (или с нулем в позиции дебетора)?

Знаю что вопросы сформулированы несколько некорректно, буду благодарен за любые, даже чисто технические комменты.
Автор:  moonrajah [ Пн, дек 03 2007, 11:18 ]
Заголовок сообщения: 
Честно говоря, завидую себе, что у нас бухи оказались более продвинутые, и не боятся с налоговой спорить. :D

Насчет двух фактур - схема, вероятно, рабочая, однако есть момент возвратов/сторнирования (могут забыть про одну из двух) и статуса фактурирования поставки (что с ним?).
Автор:  WarWar [ Вт, дек 04 2007, 12:35 ]
Заголовок сообщения: 
Сам не пробовал, один знакомый спец рассказал что делал так:
При проводке ОМ осуществляются проводки 45*-43*
При фактурировании проводки 90*-45*себестоимость, 62*-90*выручка, 68*ндс-90*.
По НДС отчитывались в течении пяти дней с момента права перехода собственности.
Говорит минимум разработок было.
Автор:  moonrajah [ Ср, дек 05 2007, 10:09 ]
Заголовок сообщения: 
У нас именно такая схема. :)
Только насчет срока в пять дней затрудняюсь ответить. :)
Автор:  Alexei [ Ср, дек 05 2007, 10:44 ]
Заголовок сообщения: 
WarWar написал:
При проводке ОМ осуществляются проводки 45*-43*
При фактурировании проводки 90*-45*себестоимость, 62*-90*выручка, 68*ндс-90*.
По НДС отчитывались в течении пяти дней с момента права перехода собственности.

Данный топик посвящен не этой схеме, а ее значительному усложнению, при котором НДС начисляется до перехода права собственности. Проводки такие:
Отгрузка
ОМ 45* - 43* списание товара
(дополнительная фактура?) 76* - 68* НДС
Переход права собственности (при получении товара покупателем во Владивостоке)
фактура 62*-90* выручка
фактура 62* - 76* закрытие 76 счета НДС
фактура 90*-45*себестоимость
Основной вопрос как сделать проводку по НДС при отгрузке ( 76 - 68 ).
Автор:  moonrajah [ Ср, дек 05 2007, 11:18 ]
Заголовок сообщения: 
Алексей, спасибо, что вернули нас к нашим баранам. :wink:
Regreto чуть выше вашего поста уже написал возможное решение с двумя фактурами - это раз. Есть вариант покопаться и засунуть все это в документ ДМ (но там абапить придется, будь здоров) - это потенциально два.

А дальше - карты в руки и вперед!
Автор:  Alena [ Чт, дек 06 2007, 07:05 ]
Заголовок сообщения: 
У нас данная ситуация реализована именно так, как описал Alexei.
Хочу пояснить, что по схеме с 76* счетом по НДС у нас проводятся только те отгрузки, что переходят на новый отчетный период (месяц, год). Остальные проходят по стандартной схеме.
Единственно, проводку по НДС (76* - 68*) в момент отгрузки, точнее в конце каждого месяца бухгалтер по налогам делает ручками по каждой отгрузке (порядка 20 фактур; это было предложено как временное решение ). Конечно они хотят чтобы это было автоматизировано, но пока ничего вот уже в течении года не изменилось - бъют ручками.
Автор:  Alexei [ Чт, дек 06 2007, 14:06 ]
Заголовок сообщения: 
Alena, спасибо за ответ, вполне приемлемый и экономичный вариант при небольшом объеме операций.
Автор:  nik1258 [ Пт, дек 07 2007, 08:17 ]
Заголовок сообщения:  НДС при отгрузке
Если установлен IS OIL то в нем есть возможность делать дополнительные проводки при движении материала.

В свое время при движении нефтепродуктов нужно было Акциз проводить.

Уверен тоже самое можно и с НДС. Но это если установлен IS OIL.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/