Коллеги, доброго дня!
Снова обращается к вам коллега из модуля FI.
Мы поставляем нашим клиентам безвозмездно некоторые материалы. При этом начисляется НДС к уплате с их рыночной стоимости и печатаются фактуры. У нас есть идеи, как реализовать это через ММ и FI, но документы отгрузки и начисления НДС получаются не связанными..
Не подскажет ли кто-нибудь, как можно реализовать этот процесс через SD

ИМХО
Делаем схему калькуляции состоящую из 2 условий:
цена материала (PR00) - статистическое
Надбавка/скидка (типа К007) (вычисляется как процентная ставка 18% от первого условия) - оно и пойдет в бухгалтерию.

Далее , как я понимаю, вам необходима проводка Д91-К68
Со счетом выручки все понятно, настраиваем на 68
А вот с контрольным счетом дебитора делаем так: в юзе-экзите фактурирования zxvvfu08 удаляем номер дебитора, условие платежа, а код проводки меняем с 01 на 40, счет с контрольного счета дебитора на требуемый 91.
Вроде все.

Коллеги, скажите, пожалуйста, у кого-нибудь реально работает, описанное выше?

Работает, правда несколько более сложный вариант, себестоимость кидается на отдельные счета. И я обходился без юзер-экзита, проводка по дебитору нивелировалась в схеме калькуляции.

Расскажите, пожалуйста, подробнее, что нужно сделать, чтобы получить рабочий вариант без использования юзер-экзита?

Да на самом деле, все просто, по крайней мере исходя из тех требований, что у меня были.

1. PR00 ставим статистическим.
2. Налоговое условие остается как есть и формирует проводку по 68 счету.
3. Если все так и оставить, то на дебитора упадет сумма НДС. Поэтому, создаем новое условие со 100% скидкой и ставим ему базу равную сумме налога. Присваиваем к этому условию 91 счет.
4. Наслаждаемся. У меня еще были заморочки с проводкой себестоимости и интерфейсом с CO-PA, но это уже другая история.

У нас сделали проще. "Выручка" кидалась на технические счета, которые нафиг не кому не нужны, а НДС считался как надо.
Т.к. безвозмездная реализация у нас происходит редко, новую схему калькуляции придумывать не стали.

Мы на проектах делаем тоже самое. Т.к. объём таких операций не велик, поэтому трудозатраты на разработку были бы не оправданы

вроде делаю все также, однако при фактурировании возникает ошибка:


что скажете?
причем достаточно поставить PR00 статистическим и вылезает такая ошибка.
PS ECC 6.0

Добрый день!

Кто-нибудь нашел причину данной ошибки?

Делаем Счет из Сбыта и не формируется бух.документ.
Ошибка выскакивает:
Проводка не разрешена: база налога во внутренней валюте равна 0.
№ сообщения FF759

Никаких изменений в системе не было за последнее время, подобные фактуры уже проводили.

Посмотрите ноту 1988553 - Cannot post document: tax base in local currency is zero.

Спасибо, но это скорее всего не наш случай. У нас в 1 документе такая ошибка возникла.