Автоматический выбор кода налога в фактуре

Alena

Lena написала:

3,4,5 строки - эти счета прописаны у кода налога ВС

Lena, вы же сами пишете что эти счета прописаны для BC. Откуда же взяться другим?. В фактуре Вы можете варьировать выбор кода налога, а не счетов к коду НДС. В вашем случае, мне кажется, должен быть другой код налога, со своими счетами, определенными в FTXP.

troy

Alena написала:

В вашем случае, мне кажется, должен быть другой код налога, со своими счетами, определенными в FTXP.

Согласен. Поговорите еще со своими консультантами из FI, они, я думаю, скажут то же самое.
Тут нужно или новый код налога делать, или исправить существующий.
P.S. теоретически, счет можно и подменить, только последствия для отчетности FI непредсказуемы.

qwerit

Либо в коде НДС меняете 68-й счёт. Если никому не повредит.
Либо другой код НДС нужно использовать.

Vitaly_81

Коллеги!
проясните пожалуйста как происходит выбор счетов при проводке по налогам из с-ф?
Спасиьр

nighteagleowl

Несколькими строчками выше :lol:

код налога --{ настройка в FI }---> счета

_Alex_

troy написал(а):

Alena написала:

В вашем случае, мне кажется, должен быть другой код налога, со своими счетами, определенными в FTXP.

Согласен. Поговорите еще со своими консультантами из FI, они, я думаю, скажут то же самое.
Тут нужно или новый код налога делать, или исправить существующий.
P.S. теоретически, счет можно и подменить, только последствия для отчетности FI непредсказуемы.

А как всё-таки можно подменить счет? при одном и том же коде НДС

Abral

_Alex_ написал(а):

А как всё-таки можно подменить счет? при одном и том же коде НДС

Использовать FI-замещение. Но это вам опять к FI. Как бы такое замещение не аукнулось в другом месте в FI.

GenaB

Приветствую!
У меня есть сбытовой заказ (с одной позицией - услуга) с планом фактурирования. Этапы плана фактурирования заказа должны рождать две фактуры:
1) Требования авансового платежа (FAZ) на 100% суммы заказа. (до выполнения услуги)
2) Обычная счет фактура (F2) тоже на 100% суммы заказа. (после выполнения услуги)
Все это получается, но код НДС в этих двух фактурах одинаков и берется из заказа. А необходимы разные коды по этим фактурам.

Как можно настроить выбор кода счета в зависимости от вида фактуры, а не от кода определенного в заказе?

С уважением, Геннадий

Abral

Перейти на страницу 1 данной темы и воспользоваться пунктами с :

3) Определяем таблицы условий выбора налога: SPRO Сбыт -> Основные функции -> Расчёт цены -> Управление расчётом цен -> Опре-деление таблиц условий (Условия: допустимые поля)

А именно в свою последовательность доступа выбора кода налога включить таблицу где помимо остальных прочих таблиц будет фигурировать таблица(ы) с полем вид фактуры.

GenaB

Первый раз так и сделал.
1) Добавил в каталог поле "Вид фактуры" (допустимые поля - новые записи)
1) Создал таблицу в которой было только поле "Вид фактуры".
2) Новую таблицу добавил в последовательность доступа MWST (первый доступ)
3) Создал запись условия (vk11)
4) Начал создавать сбытовой заказ. Только добавил позицию, получил ошибку неизвестное поле(

Хотел дословно скопировать текст ошибки и ответить на Ваш совет, ошибка не повторилась) Значит Ваш совет помог, СПАСИБО!!!

bambooka

Коллеги, есть проблема. Пытаемся определить код налога в фактуре по виду фактуры. Есть последовательность доступа с 2-мя ключами:
10 Страна\ВидФактуры\НлгКл\НлгМатер
20 Страна\НлгКл\НлгМатер
В заказе определяем код налога по 20 доступу, так как вид фактуры еще не известен, а в фактуре хотим пересчитывать налог по 10 доступу.
Проблема вот в чем: в фактуре, в анализе цены пропадает доступ 10, его вообще нет. Вид условия выглядит так, как-будто последовательность доступа состоит из одного 20-го ключа. Все записи условий присутствуют. Собственно вот, может кто сталкивался с такой проблемой.

Abral

В условиях копирования позиции сбытового документа в ваш вид фактуры стоит Вид расчёта цены G?

bambooka

Да, именно G и стоит.

StillAtGo

Abral написал:

1) Тип используемого вида условия (MW01 – триггер налога РФ) для налогов определяется здесь: SPRO Сбыт -> Основные функции -> Налоги -> Определение правил выбора налогов тр. OVK1

2) - Перечень налоговых классификаторов материалов:
Используется для материалов в ракурсе «Сбыт 1» для определения кода исходящего НДС: SPRO Сбыт -> Основные функции -> Налоги -> Определение значимости ОснЗаписей для налогов -> Налоги на материалы (тип налога MW01) тр. OVK4

3) Определяем таблицы условий выбора налога: SPRO Сбыт -> Основные функции -> Расчёт цены -> Управление расчётом цен -> Опре-деление таблиц условий (Условия: допустимые поля)

Если не достаточно стандартных таблиц условий, то создаём свои SPRO Сбыт -> Основные функции -> Расчёт цены -> Управление расчётом цен -> Опре-деление таблиц условий (Создание таблиц условий) тр. V/03

4) Заполняем таблицы условий данными
Vk11 Сбыт -> Основные данные -> Условия -> Выбор по виду условия -> Создать-> MW01. Изменять данные VK12

Не забывайте, что записи условий при выборе кода НДС (вид условия MW01) вводятся не на уровне настроек, а на уровне основных данных для каждого манданта.

5) Последовательность доступа к условиям определяется здесь:
SPRO Сбыт -> Основные функции -> Расчёт цены -> Управление расчётом цен -> Опре-деление последовательностей доступа

Несколько раз перечитал, блин не дошло... Я хочу понять как определяется счет НДС в бухгалтерском документе.
Я вижу что в FTXP счет зависит от кода налога. Но откуда в SD фактуре берется этот код? Все перечисленные настройки дают процент налога (например 18%), а не код налога (например 1H). Как все-таки рассчитывается код налога? :cry:

StillAtGo

Abral написал:

1) Тип используемого вида условия (MW01 – триггер налога РФ) для налогов определяется здесь: SPRO Сбыт -> Основные функции -> Налоги -> Определение правил выбора налогов тр. OVK1

2) - Перечень налоговых классификаторов материалов:
Используется для материалов в ракурсе «Сбыт 1» для определения кода исходящего НДС: SPRO Сбыт -> Основные функции -> Налоги -> Определение значимости ОснЗаписей для налогов -> Налоги на материалы (тип налога MW01) тр. OVK4

3) Определяем таблицы условий выбора налога: SPRO Сбыт -> Основные функции -> Расчёт цены -> Управление расчётом цен -> Опре-деление таблиц условий (Условия: допустимые поля)

Если не достаточно стандартных таблиц условий, то создаём свои SPRO Сбыт -> Основные функции -> Расчёт цены -> Управление расчётом цен -> Опре-деление таблиц условий (Создание таблиц условий) тр. V/03

4) Заполняем таблицы условий данными
Vk11 Сбыт -> Основные данные -> Условия -> Выбор по виду условия -> Создать-> MW01. Изменять данные VK12

Не забывайте, что записи условий при выборе кода НДС (вид условия MW01) вводятся не на уровне настроек, а на уровне основных данных для каждого манданта.

5) Последовательность доступа к условиям определяется здесь:
SPRO Сбыт -> Основные функции -> Расчёт цены -> Управление расчётом цен -> Опре-деление последовательностей доступа

Несколько раз перечитал, блин не дошло... Я хочу понять как определяется счет НДС в бухгалтерском документе.
Я вижу что в FTXP счет зависит от кода налога. Но откуда в SD фактуре берется этот код? Все перечисленные настройки дают процент налога (например 18%), а не код налога (например 1H). Как все-таки рассчитывается код налога? :cry:

Правила форума

Автоматический выбор кода налога в фактуре

Кто сейчас на конференции