Люди добрые... памажите
Вот такое сообщение в журнале - не подскажите как победить или хотя бы в какую сторону копать?

Журнал ошибок
0080000013 000010 ВидДокФакт Z3F1 содерж. крит. разд. , не фактурир.: 123456789, док. факт. не треб.

ТехничДанные
ТехнДанные/Подробн

Мандант 120
Номер группы
Номер документа сбыта 0080000013
Номер позиции документа сбыта 000010
Номер партии поставки 0750
Счетчик в управляющих таблицах 00
Идентификатор сообщения VF
Номер системного сообщения 750
Вид сообщения E
Переменная сообщения 01 Z3F1
Переменная сообщения 02
Переменная сообщения 03 123456789
Переменная сообщения 04
Вид группы F

Ну, что стоит посмотреть в первую очередь.
1. настройка вида торгового докмуента - прописан ли вид фактуры по поставке
2. настройка типа позиции, поле "релевантность фактурирования" - стоит ли фактурирование на основе поставки.
3. заяти в заказ, кнопка поток документов, кнопка "статус" - посмотреть статус фактурирования по позиции и по заголовку - что там написано. Может, в заказе стоит блокировка фактуры.

1. в настройке вида заказа прописаны и вид поставки и вид фактуры, условия копирования из заказа в поставку и из поставки в фактуру имеются.
2. тип позиции релевантен для фактурирования на основе поставок (тип А)
3. в потоке документов - обзор статусов
Заказ КрупныйОпт 66
Заказчик 2000001

Обзор статусов

ТекущСтатусЗаголовк Исполнено Без отклонений

Общая обработка Исполнено
Статус фактуры Не отфактурировано
Полнота данных Полные данн. заголовк
Статус отклонения Без отклонений
Полнота поставки Полные данн. заголовк
Статус поставки полностью поставлено
Полнота фактуры Полные данн. заголовк

для позиции тоже самое


ещё есть варианты?

Ну, особо больше посоветовать нечего. разве что обратить внимание про то, что в тексте сообщения говорится о критерии разделения. Значит, имеет смысл посмотреть попрограммы копирования из поставки в фактуру для заголовка и позиции на предмет этого самого критерия. Может что и вскроется.
Ну или отладчик в руки и вперед

перерыл уже и эти подпрограммы копирования... самый прикол что в полях для заказа и для поставки, отвечающих за разделение... не стоят идентификаторы того, что разделение необходимо... я уже и не знаю ... ну буду ещё копать...

если кто-то сталкивался - напишите пожалуйста

Вызывает подозрение, что собственно критерий разделения должен быть указан в "Переменная сообщения 02", а она у вас пустая. Похоже, что критерия разделения нету, но по какой-то причине программа считает, что он есть.

Какая-либо документация к этому сообщению отсутствует и "where-used" его тоже не находит. Поставьте watchpoint в дебаггере на sy-msgno = 750 и посмотрите, где это сообщение возникает. Оттуда могут быть более понятны причины. А если не станут понятны, то тогда пишите в SAP.

Всё.. разобрался... оказывается эта проблема в IS-Oil... там настроек не хватало

Всем спасибо

Скажите, пожалуйста, а каких настроек не хватало в IS-OIL, у меня точно такая же проблема при фактурировании?

была такая заковырка как-то

SPRO-Отраслевое решение Oil&Gas (Down Stream)-Компоненты, общие для всех приложений-Раздельное фактурирование-SD:раздельное фактурирование-Ввод в дополн.поля для видов документов фактуры и взаиморасчета

тут надо провалиться в нужный вид СФ и проставить галочки по всем 9-ти индикаторам разделения и всё будет ОК

Спасибо!!! Получилось!!!!

Justudent,

и у меня получилось, спасибо!

Спасибо всем. столько времени сэкономили.