Коллеги добрый день!

Подскажите пожалуйста по следующим вопросам, может быть что то упустил во время прочтения:
1. Как правильно настроить схему калькуляции к запросу кредитования/дебетования. Как я понял она должна отличаться от схемы калькуляции первоначального заказа?
2. Почему то при выводе формуляра номера счетов - фактур выводятся FI-ные, как сделать чтобы выводились сбытовые, нужна доработка или я что то не доустановил?

А вообще, в таблице VBFA какие записи есть для корректировочного документа? Может проблема с самим потоком?

У нас тоже были заморочки с этим селектом, но другого рода: в таком виде он работал более 10 минут. Мы вынуждены были его подправить в своей Z-программе

для корректировочного документа (кредитовое авизо) есть запись, где он является следующим документом и тип у него=O), а предыдущий документ - запрос кредитования с типом K.
вообще странно этот селект отрабатывает - он ищёт по номеру кредитового авизо само это кредитовое авизо, но с типом 5 или M

Ничего странного, он ищет по номеру авизо записи в потоке, с типом предшествующего документа M или 5 (Фактура). Т.е. если у вас цепочка документов Фактура (тип M или 5) - ... - Авизо (O или P), то такие записи будут.

да, разобрался. Причина была в том, что я запрос кредитования создал без ссылки на исходную фактуру. Спасибо.

Коллеги, подскажите, пожалуйста, для чего вы создаете документ запрос кредитования/дебетования ? мы создаем кред/дебит авизо сразу со ссылкой на исходную фактуру,- ошибок не возникает. Пытаюсь разобраться, в чем смысл именно запроса?

Коллеги доброго времени суток а подскажите пожалуйста последовательность действий в случае если в позиции меняется как количество так и цена? Также интересует вопрос если происходит увеличение количества. Создаю заказ со ссылкой на фактуру, делаю поставку - ОМ далее фактуру но в корректировочной фактуре не заполняется поле количество после изменения.

Коллеги, кто нибудь мне подскажет: а что если мне нужно выставить новый акт приема-передачи (печатается из заказа). Он ведь (сбытовой заказ) после выставления корректировочного счета-фактуры не меняется никак, а нужен новый с другими (откорректированными) данными в выходном документе. Спасибо!

А Вы уверены что это Вам нужно? Это требование бухгалтерии? Разве не достаточно корректировочного СФ? Если нет, то можно подумать об интерактивном формуляре, программы для редактировании pdf документа.. ну.. во первых это стандарт, во вторых как то логичнее сначала запрос, а потом уже фактуру (возможно это делают разные люди)

Да, нужен, это требование сбытовиков - они отдают заказчикам своим акты с новыми данными, а там содержится не только информация из счета-фактуры, но и информация содержащаяся только в сбытовом заказе (такие особенности бизнеса). Я предполагал ранее, что SAP как-то озаботился такой возможностью, но, видимо, придется что-то придумывать самому, возможно даже вне SAP.

Добрый день!
Очень прошу помочь разобраться в цепочке документов.

1. Какой вид заказ и накладной здесь используется? Дебетовое авизо типа L2?

2. Заказ на возврат типа RE? Накладная кого типа? Кредитовое авизо типа G2?

3. Какие документы формировать, если одна и та же позиция увеличила количество и стоимость?
4. Или уменьшила количество и увеличила стоимость, и наоборот?

Заранее благодарен.

Добрый день уважаемые коллеги. Скажите как правильно должен быть реализован бизнес процесс в SAP по корректировочным счетам фактурам в закупках? Так то понятно, что в ММ мы можем сделать дебетовое и кредитовое авизо. Но как правильно это вести и что предполагает стандарт подскажите пожалуйста? Буду очень благодарен за ответ.

Проблема при формировании корр счета на аренду. Процесс по формированию корр счета на услуги у нас реализован. Цепочка документов: стоимостной контракт (ZWK1), заказ на услуги (ZWA), с/ф (ZFA), запрос кредитования (G2), кредитовое авизо - корр счет (G2).
А по аренде: договор периодического фактурирования (ZMV), с/ф (ZFV). А как выставить корр счет не знаем. Как у вас реализован данный процесс?

Добрый день,

Подскажите пожалуйста. Пытаюсь создать корректировочную счет-фактуру: сч/ф (F2) - запрос кредитования (СR) - кредитовое авизо(G2). Кредитовое авизо создаю через транзакцию VF01.
Оно создается, даже присваивается системный номер, но при попытке просмотреть ( транзация vf02) выходит сообщение :

Обновление прервано

Ид. системы..
Мандант...... 301
Пользователь
Транзакция... VF01
Ключ обновления 5BEB62071FE253E0E1000000C0A8CD79
Создано...... 14.11.2018, 15:32:24
Выполнено.... 14.11.2018, 15:32:26
ИнформПоОшибке Внутренний режим прерван с динамической ошибкой COMMIT_IN_POSTING (см. ST22).

что можно сделать? Грешу на управление копированием ...

подобные ошибки обычно возникают при падеже выходных документов, которые тригерятся при попытке сохранения.