Добрый день.
Задачка по кредитному менеджменту:
В одной поставке сошлись два заказчика из двух разных заказов (каждый из них потом возьмет свою фактуру и уйдет).
У каждого - своя служба кредитования.
Вопрос 1.
Если поставка не включена для проверки кредитного менеджмента - как заполнить правильно S067 (часть позиций - одному заказчику, часть - другому)? В смысле - каким инструментом (АВАР - инклюзив)? (Кстати, S066 тоже надо будет переписать, так как оттуда должна вычитаться правильная сумма, на которую пошла часть поставки)
Насколько мне известно, простых правил обновления, в которые можно вписать пару строчек кода "от пользователя" в системе нет. Или...?
Вопрос 2.
А если поставка включена для проверки кредитного мененджмента (то есть требуется не только правильно заполнить S067/S066, но и проверить все контрольные точки) - то это вообще безнадега, поскольку грозит полным переписывание проверки КРМ?

Вдруг кто-то сталкивался...