Здравствуйте.
К сожалению сам не Логист (ММ-SD). Прошу помочь и подсказать.
Необходимо прогнать минимальную цепочку Купи-Продай.
По закупке: заказ, поставка, входящий счет. По счетам так:
При поставке дебетуется счет запаса (код 89 - увеличение запаса), кредитуется перерасчетный (код 96 - Кредит ПМ/ПС).
При фактуре (входящий счет) перерасчетный дебетуется (код 86 - Дебет ПМ/ПС), кредитуется контрольный Кредитора (код 31 - Счет).

По сбыту: заказ, исходящая поставка, фактура.
При исходящей поставке: кредитуется счет запаса (код 99-уменьшение запаса), дебетуется счет (код 81 - Затраты), настроенный в авто-проводках в GBB (Проводка, корреспонд. с проводкой запаса).
При фактуре: дебет контрольного счета Дебитора (код 01 - Счет), а кредит по счету выручки, указанный в схеме условий (код 50 - Проводка по кредиту).

В ММ для меня было логично, т.к. там выполнялся Д/К ПМ/ПС. А вот в SD я как-то запутался. Получив данную картину, что я должен ещё завершить или может где были ошибки в настройках? Поясню: не очень понимаю почему кредит по счету выручки) Мне казалось логичным (по названию), что должен быть дебет) Возможно, что это в ветку FI, но может, что в SD сделано мной не так...
Спасибо!

Для SD фактуры проводки
Д62 (контрольный счет) К90 (выручка) - это правильные проводки согласно РСБУ.
Только должны быть еще проводки по НДС

Выручка по кредиту, это правильно не только в России, но и везде (пассивный счет). По дебету будет поступление ДС.

О! Получается, что процесс SD завершен . Пускай теперь бухгалтера работают?