Всем добрый день!!!
Реализуется следующий процесс, Материалы использованные в производстве, учитывают в количественном выражении на складе
Затем эти материалы продают.
Создал заказ клиента, поставку,отпуск материала к поставке, могу ли я фактурировать эту поставку?

разве можно продать неоцениваемый материал? в чем логика, у меня разрыв шаблона

А в чем собственно роблема?
Себестоимости у товара нет, поэтому при ОМ к поставке документ материала не породит FI документа списания себестоимости.
При этом ничего не мешает выставлять фактуру и проводить её в FI, чтобы отражать выручку по реализации, дебиторку и НДС.

Спасибо большое за помощь, наверное так и будет реализован процесс продажи неоцениваемого
материала:
1. Заказ клиента;
2. Исходящая поставка;
3. Исходящая счет-фактура FI (В документе FI в поле заказ клиента вводится номер заказа клиента).

да, так реализовывали продажу отходов, только счет фактура формировалась за счет 91* счета.

alex1976, я правильно понял, что вы хотите исходящую счет-фактуру делать напрямую в FI, разрывая цепочку?
Зачем, почему бы не делать в SD?

К сожанию я не сбытовик, а ММ-щик, если фактуру можно создать со ссылкой к документу SD это было-бы здорово

Ну это самая что ни на есть простая и типовая цепочка документов в SD:
1. Заказ (VA01)
2. Исходящая поставка (VL01N)
3. Фактура SD (VF01)