Уважаемые коллеги,
недавно получили уведомление об обновлении ФЗ 275 "О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ". Главным образом он касается правильного оформления заказов при отгрузках на объекты министерства обороны.
Требования от бизнеса поступили следующие, при оформлении заказов, а также во всех отгрузочных документах должен фигурировать номер ID по конкретному проекту, и должны быть отдельные р/c как у покупателя, так и у продавца.

Основные вопросы следующие:
1. Каким образом для каждого конкретного ID можно отображать свой р/с клиента и продавца?
2. В случае если завод-производитель и продавец отличаются, производитель тоже должен иметь отдельный р/с для конкретного заказа, каким образом можно это настроить для каждого завода?
3. Как настроить в печатных формах (ТОРГ-12, 1-Т, счет), чтобы реквизиты продавца/покупателя тянулись соответственно ID?

Подскажите, кто-нибудь уже столкнулся с такой задачей? Каким образом можно реализовать в SAP?

Варианта два: или просить SAP сделать, говоря что это нужно всем клиентам в России, или привлечь абапера.