Добрый день.

Коллеги, нужна ваша помощь. Ситуация в следующем: у нас в системе есть вид фактуры FP. Фактура с таким видом создается как при продаже розничному покупателю (251 вд), так и при возврате от розничного покупателя (252 вд). В настройке вида фактуры отметка Красного сторно не проставлена. Но при этом по фактуре возврата создается бухгалтерский документ с отметкой красного сторно, при продаже в бух.документе отметки красного сторно нет.
Виды бух.документов при возврате и при продаже разные. В настройках обоих проставлено "Разрешено красное сторно".

Нужно понять: почему в FI документах возврата, несмотря на настройки вида фактуры, все равно появляется отметка Красного сторно? А в бух. документе продажи - нет.

Возможно есть еще какая-то настройка зависимости Красного сторно и вида движения?

Консультанты FI говорят, что у них никакого замещения или специальной настройки нет.

В виде движения (транзакция OMJJ) есть галка Сторнирующий ВДМ. Проверьте на всякий случай что у вас там стоит для 252 вида движения, хотя по-умолчанию эта галка стоит.

Да, в виде движения 252 галка "Сторнирующий вд" проставлена. Это влияет на появление Красного сторно в бухгалтерском документе?

Да, в том числе галка влияет на красное сторно.

а можно по подробнее - как именно она влияет? Нам нужно сделать так, чтобы 252 вд оставался сторнирующим к 251, но при этом в документах не было отметки красного сторно.

Если вам нужен 252 как сторно 251 и плюсом для отдельных опеераций возврата, для которых не нужно красное сторно, то я бы скопировал 252 вид дижения в Zвид движения и снял галку сторнирующий ВД, а 251 скопировал в другой Z вид движения и поставил галку сторнирующий ВД. Далее для Z52 прписал что для него сторнирующим является Z51