Текущее время: Пн, ноя 20 2017, 08:11

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 23:12 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 14:07
Сообщения: 5064
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Ситуация:
Получили аванс. Дружненько начислили на него НДС ( Кт68 ).
Время прошло, дебитор у нас ничего не купил, про деньги забыл.
Пришло время списывать полученный аванс.
Списание проходит Дт62(авансы) Кт91.3(внереализационные доходы).

При списании никакого НДСа не возникает (нет ни факта получения денег, ни факта реализации). Но при попытке выровнять позицию полученного аванса система тупо предлагает обратно прокрутить НДС с полученных авансов.
:?: Как заставить ее НЕ делать ничего с НДСом?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 11:14 
Директор
Директор

Зарегистрирован:
Пт, окт 07 2005, 10:10
Сообщения: 752
Откуда: 4.6C
Пол: Мужской
А что если сменить Налоговую категорию(пусто) и/или установить Разрешена проводка без НДС?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 11:54 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 14:07
Сообщения: 5064
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Если НДС начисляется в момент получения авансов (а это нужно сделать обязательно), то в момент выравнивания НДС обязательно начнет "крутиться" обратно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 22:44 
Менеджер
Менеджер

Зарегистрирован:
Ср, окт 06 2004, 10:51
Сообщения: 532
Ситуаця мягко говоря нестандартная, поэтому ничего страшного, если в тот же документ выравнивания вручную еще 2 позиции докинуть на кредит 68 и дебет 62 с кодом НДС по авансам и суммой НДС.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 10:11 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 09:29
Сообщения: 298
Цитата:
ничего страшного, если в тот же документ выравнивания вручную еще 2 позиции докинуть на кредит 68 и дебет 62 с кодом НДС по авансам и суммой НДС.


В таком случае этот документ отразится и в книге продаж и в книге покупок, что неправильно. Замещением надо удалить автоматически созданные позиции...

_________________
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 11:54 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, сен 01 2004, 10:12
Сообщения: 2309
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Вообще, давным давно я рассылал некое решение САПа для НДС с экспортных авансов. Реализовано было на OpenFi и при выравнивании аванса или перерасчете в позиции Д68 менялся номер счета на другой и код налога тоже.
Это можно сюда подкрутить.

Это решение делали в САП. Собственно у меня есть транспорты и описание, могу тебе переслать.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 15:00 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 14:07
Сообщения: 5064
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Всем спасибо за участие. Неужели проблема решается только влезанием в документ грубой силой через замещение? :(
Идеально было бы, чтоб НДС вообще никак не "прокручивался" при выравнивании позиции аванса.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 07:31 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, сен 01 2004, 10:12
Сообщения: 2309
Откуда: Москва
Пол: Мужской
darkduck писал(а):
Всем спасибо за участие. Неужели проблема решается только влезанием в документ грубой силой через замещение? :(
Идеально было бы, чтоб НДС вообще никак не "прокручивался" при выравнивании позиции аванса.

Ведь в большинстве случаев надо, чтобы "прокручивался".


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 09:05 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 14:07
Сообщения: 5064
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Вот хорошо бы иметь в настройке или прямо в документе индикатор - прокручивать или не прокручивать. 8-(

Размечтался что-то я...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 15:34 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, сен 01 2004, 10:12
Сообщения: 2309
Откуда: Москва
Пол: Мужской
darkduck писал(а):
Вот хорошо бы иметь в настройке или прямо в документе индикатор - прокручивать или не прокручивать. 8-(

Размечтался что-то я...

В Вальдорффф... :-)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 19:52 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, дек 15 2014, 18:55
Сообщения: 36
Пол: Мужской
Добрый день. Возникла похожая проблема. Пробовал решить ее через Open FI 1025 удалением налоговых позиций в tbseg, вычищением tbset, корректировкой кода налога в позиции.
Документ провелся. Но когда делаешь сторно и отмену документа выравнивания само выравниванип отменятся, хоть и с ошибкой. Но документ выравнивания не сторнируется.
Видимо очень много таблиц затронуто и что-то косячит. Есть у кого то еще варианты решения? Сегодня пробовал в OBBH - в отладчике значения меняются и проводятся замечательно. А также все сторнируется. Но там нет информации о выравниваемых документах. А для отработки замещения они нужны обязательно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 13:12 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Никогда, ни при каких обстоятельствах, под страхом казни, расстрела, отравления и пр. не меняйте счетов, не удаляйте позиций в событиях open fi, которые имеют место после проверок и замещений. 1025 - это уже СЛИШКОМ поздно для подобных вещей.
Задолго до 1025 происходит очень многое, в т.ч. критичные вещи - наполнение таблиц для обновления GLT0, FAGL* (если активно), BSET и пр.
Все, что Вы замените/удалите в 1025, сразу же породит неконсистентность.

В ситуации с авансом я бы советовал заменять не счет (хотя технически и это делал в свое время, но не помню уже, кажется, были проблемы с BSET), а код НДС.
На втором моменте в обычном выравнивании есть информация о выравнивании, это глобальная таблица POSTAB.
Аналогично многие тащат ее через assign ('(SAPMF05A)postab[]') to <fs_postab>, но можно и не ассайнить, таблица в наличии и в замещениях.

При сторно такого документа химичить уже не надо, система будет использовать все те данные, что в исходном документе.
Также замечу, что при сторно замещения SAP не использует, такова концепция - no substitutions при сторно. Проверки работают, замещения подавляются. Open FI замещений подавляется.

Я делал так:
1. Создал код НДС XS со списанием суммы НДС на 91 счет.
2. Списывал/возвращал аванс с данным кодом НДС (FB01, а не FB05, выравнивание вторым шагом).
3. Реализовал замещение, при котором система в выравниваемых позициях искала код НДС XS. Если находила, то в позициях дебитора, где был код ОГК и код НДС, отличный от XS, заставлял систему вписать код XS. Галку расчета налога ставил.
4. В результате сумма налога в полученном авансе и сумма налога в кусках по возврату/зачету/списанию совпадает, в документе выравнивания налога нет вообще, только позиции дебитора.

Вариант второй:
1. Код НДС XS со списанием на 91 счет.
2. Списываем/возвращаем, галку расчета налога не ставим.
3. Замещаем код налога на XS.
4. Система переворачивает исходную позицию, меняет код НДС на XS и крутит НДС уже на 91 счет непосредственно при выравнивании.

А вот сделать все в одну итерацию (сразу списать и получить налог на 91 счете) можно тоже, однако нужны специфичные другие предпосылки. Например, свой уникальный вид документа.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 14:21 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 915
Вобще списании задолженности в данном случае может происходит только в случае ликвидации по решению суда??? Или вы ее заплатите обратно.

А НДС надо обязательно открутить обратно. Так что система все делает правильно.

_________________
я твой сап эфай внедрял


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 14:57 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Kengur писал(а):
Вобще списании задолженности в данном случае может происходит только в случае ликвидации по решению суда??? Или вы ее заплатите обратно.
А НДС надо обязательно открутить обратно. Так что система все делает правильно.

По истечению срока давности компания имеет право списать полученный аванс в доход, просто сумма НДС, уплаченная ранее в бюджет, к вычету не принимается. В принципе не обязательно решение суда, да и не будет никакого суда. Контрагент растворился в воздухе, пропал, забыл, забил.
А НДС, конечно же, откручивается в обязательном порядке, просто не на 68 счет.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 15:12 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 915
Yozhhhhh писал(а):
Kengur писал(а):
Вобще списании задолженности в данном случае может происходит только в случае ликвидации по решению суда??? Или вы ее заплатите обратно.
А НДС надо обязательно открутить обратно. Так что система все делает правильно.

По истечению срока давности компания имеет право списать полученный аванс в доход, просто сумма НДС, уплаченная ранее в бюджет, к вычету не принимается. В принципе не обязательно решение суда, да и не будет никакого суда. Контрагент растворился в воздухе, пропал, забыл, забил.
А НДС, конечно же, откручивается в обязательном порядке, просто не на 68 счет.

Вычет не причем. Это в "начислено". Вычет это в "уплачено".

ГК и прочие К такой логикой по растворению в воздухе не оперируют (это скорее в неорганической химии). КЗ нельзя взять и списать.

_________________
я твой сап эфай внедрял


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB