Добрый день.
Скажите как настроить блокировку платежа автоматом.
Чтобы при прогоне платежей неподтвержденные документы не прогнали ненароком.

Через код блокировки документа

это как?
при вводе сч-фактуры или аванса..

Какие документы через АПП прогоняете? Те и надо блокировать.

Можно автоматически блокировать для Условия платежа в тр-ии OBBC

зашел в OBBC - ставил или * или R (например)
делаю проводку сохраняю - поле как было пустым так и осталось

Код блокировки как я понимаю это та буковка, которую при вводе надо проставить вручную?

Это можно сделать при помощи Open Fi, я еще не встречал настройку, где можно задать значение этого поля по-умолчанию.

Можешь также в мастер записи кредитора проставить блок платежа.

как я понял человеку надо блокировать только некоторые документы, а как я понимаю если заблокировать платежи кредитору, то АПП совсем ничего брать не будет.

У меня встречный вопрос (хотя может лучше было создать новую ветку)

Мы собираемся использовать ТАП и ТП как электронную версию служебки на выделение ср-в. Но при этом у людей есть желание из ТАП ссылаться на контракт, но я пока нашел ссылку на заказ. Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?