Коллеги, как настроить код НДС 18% для авансов полученных?
Сечас так:
К/счета Ставка Счет ГК
MWS 15,254 68(НДС)
ZUD 100- 62(НДС)

При этом документ при поступлении аванса получается правильный, например:
51 354000
Дебитор (62) 354000-
НДС с авансов (62) 53999,16
НДС в бюджет (68) 53999,16-

Однако по новой редакции НК сумма НДС должна быть РОВНО 54000,
а в ставке только 3 знака в дробной части :(

Я для налога ставил только одну позицию:
MWS 18% 68* счет

При этом для входящих платежей в SPRO настраивается счет выравнивания для проводок ОГК. Там ставится 62* счет.

Андрей,
я выравниваю ТАП дебитора в банковской выписке, в SPRO для операции MVA прописал счет 62*.
Но проводка неправильная получается:
Дт 111 354 руб.
Кт 62(дебитор) 300 руб.
Кт 68(НДС) 54 руб.

Где перерасчетный счет 62*?

насколько я понимаю, ндс с авансов настраивается только в коде НДС 18% в условии MWS и указанием перерасчетного счета в настройках атоматических проводок для кода ОГК (тран. FBKP или в СПРО).

С банковской выпиской - отдельная песня. Там на код банковской операции нужно код ОГК поставить. По моему на форуме это недавно было.
А для ручной проводки (типа F-29) по предоплате счет НДС с авансов можно прописать (извиняйие мой плохой русский):
Account Payable and Account Receivable -> Business Transactions -> Down Payments Received -> Define Account for Tax Clearing.

Вообщем-то особых проблемм нет, если есть вопросы-могу подготовить описание решения.

konstantin.kurnaev@siemens.com