Здравствуйте!
Кто использует транзакцию F-59, помогите!
Создаю требование на основании документа счета-фактуры, автоматически подтягивается код налога из счета-фактуры, удалить его нельзя, т.к. поле закрыто для изменений. И затем из требования этот код "тащится" в документ оплаты. Можно ли это исправить, используя spro, или только что-нибудь дописывать на ABAP?

Но ведь это очень логично, что код НДС "тащится" из сч-ф в требование. Чем Вас это не устраивает? Зачем Вы хотите поломать стандартную логику?

Объясните, пожалуйста, почему это логично?
Код отложенного НДС появляется в документе оплаты на позиции кредитора. Зачем он там нужен?

Он там нужен для того, чтобы платежка напечаталась с выделением суммы НДС. А т.к. ТП создается на основе счета-фактуры, то по умолчанию НДС там такой же. Так зачем усложнять жизнь пользователям? Подтягивается по умолчанию - и чудесно, так и должно быть.