Столкнулись с такой ситуацией.
Дебитору оказываются услуги, после выполнения всех расчетов оказывается,
что мы должны дебитору деньги, которые надо вернуть. Конечно проблемы провести проводки типа Д62 К51 62 ой контрольный для дебиторов) нет, но зато есть интересная проблема,
как сформировать платежное поручение. Программа печати платежек работает только с документами кредиторов. открывать еще один 62-ой счет для ведения кредиторов и на него перекидывать уж очень не хочется. Есть ли какой выход?

1) Создаете свой код ОГК (памятная поциций) для дебитора (FBKP). 2) Создаете Памятную позицию по дебитору (F-49).
Только позиция должна быть по кредиту.
3) В настройках АПП (FBZP) укажите свой код ОГК.
Далее запускаете АПП.
4) После ввода платежа придется вручную выравнить открытую памятную позицию с самим платежом.

Если после расчетов оказывается, что у вас остались деньги от дебитора, значит раньше Вы получили от него аванс (кстати, с вытекающими отсюда НДСными последствиями). В позицию аванса поставьте способ платежа для исходящих платежей, и код ОГК пропишите в настройке АПП (БЕ или БЕ-плательщик, точно не помню).
В самой АПП (F110) есть даже специальные поля для дебиторов.