Возникла такая проблема: банк просит каждый день начинать номер платежки с 1. У нас система настроена так, что проводки не создаются при прогоне АПП, а делаются позже, при обработке банковской выписки. Возникла мысль записывать номер платежки в поле "Ссылочный номер документа" (bkpf-xblnr). Но ни как не можем найти в какой момент это сделать. Может у кого возникала подобная проблема, подскажите способы решения.

Доброе время суток!
Не очень хорошее решение писать номер в заголовок документа. В XBLNR обычно наследуется информация из логистики. Лучше в позицию, куда-нибудь в ссылку 1, 2 или 3. При этом если вы прогнали АПП, то столкнетесь с такой фичей. Если к позиции документа создана через АПП платежка, то выровнять позицию в банковской выписке сможете только по Прочие выборки - Платежное поручение. Никакими Ссылками - нельзя.
Если ваш банк хочет начинать каждый день с новой нумерацией, можете конечно пойти ему навстречу. Но для автоматической разноски исходящих платежей по выписке неважно из какого формата система захочет это делать только на основании PYORDа. Поэтому в выписке банк должен вам его возвращать все равно. Иначе будете жестким абапом ломать систему либо напрягать юзеров.

В дополнение к Седлу скажу, что на нашем проекте мы писали номер PYORD (на всякий случай) и наш собственный сгенерированный номер в Ссылочный ключ 1 и 2. Делали это с помощью программы печати (RFFOD__U для российских платежек, указывается в настройке способа платежа для страны). В данную программу (копию ее) была добавлена новая функция нумерации и пакетник для обновления документов.
Но PYORD важнее.