При создании ТАП указываю код налога (технический, он привязан к техническому налоговому счету). затем провожу платеж чрез FF67 с автоматическим выравниванем ТАП (по номеру п/п). В позиции 60 счета автоматически подтягивается код налога из ТАПа. Как этого можно избежать? Или этот код в платеже ни на что не влияет, и можно оставить все как есть?

у меня ситуация противоположная - сейчас ТАПы формируются без налога, а заказчику надо (чтобы не высчитывать НДС ручками), чтобы он формировался в ТАПах. Весь вопрос в том, что сумма НДС должна каким то образом упасть на счет контрагента (а не на 19-й). Если не трудно - опишите плииз как это у Вас реализовано.

Спасибо

К сожалению, ничем вам помочь не могу. У нас это никак не реализовано, код НДС нужен исключительно для технических целей, НДС не рассчитывается и соответственно поле "СУмма налога" не заполняется.
Если найдете решение, сообщите, пожалуйста.

В настройках счетов для кода налога надо указать нал.категорию +В (-В), тогда при проводке будет такая картина:
Кт Банк 118
Дт Кредитор 118
Дт НДС технич. (указывается в настройке) 18
Кт НДС (из кода налога) 18.

Могу что-то напутать, но, по-моему, так.