Нужна помощь в настройке автоматической проводки. Народ HELP, роюсь, но чую что хожу по кругу.
На основании каких настроек система при выравнивании счета кредитора берет предварительный код НДС?
По коду НДС я понимаю откуда он берет счет, я понимаю откуда система берет перерасчетный счет!
НО Я не понимаю откуда он автоматически берет код НДС для списания?
Ikarus написал(а):
Добрый день,
я делал отдельный вид документа для списания авансов и отдельный код НДС для списания. В настройке кода НДС прописал 91-ый счет (вместо 68-го), на который нужно списать НДС. Вид документа, код транзакции FB05,код НДС, который был указан в авансе прописал в предпосылке замещения. Сам код НДС замещаем на созданный нами.
При списании пользователь в FB05 вручную указывает сумму, которую надо списать, 91-ый счет на который нужно списать задолженность, выбирает открытую позицию, в итоге автоматически формируются еще 2 позиции Дт 91 Кт 76. Вроде все довольны