1. Помогите, пожалуйста, разобраться с последовательностью шагов, если экспорт не подтвержден или подтвержден с опозданием.
Экспорт не подтвержден – в моем понимании, если экспорт не подтверждается, то необходимо выполнить только проводку НДС, далее никаких движений нет. Выполнила проводку НДС (18%, целевой), который сразу попадает в книгу продаж. В таблице J_3RTSE по фактуре формируется запись с типом позиции 03 ‘0% операции, не подтвержденные’. Программа J_3RFUM26 переносит фактуру с отложенного кода НДС на целевой (0%). В итоге получается, что в книге продаж отражается и документ проводки НДС (18%) и сама фактура (0%). Так и должно быть или фактуры в книге продаж не должно быть, тогда как исключить ее из книги? Пробовала через таблицу J_3RTSE_CODE ‘Альтернативные коды налога для вторичных событий’ для события 03 сделать подмену кода НДС, который не отображается в книгах, но при выполнении J_3RFUM26 замена не осуществляется.
Экспорт подтвержден с опозданием – в данном случае уже выполнена проводка НДС; если я правильно понимаю, необходимо отсторнировать ранее проведенный НДС 18% и выполнить подтверждение экспорта. После ввода ГТД (счет-проформа) в J_3RSINVOICE для позиции устанавливается статус ‘Экспорт завершен, налог проведен’. Создать вторичное событие по данной позиции система не дает, генерируя ошибку /CCIS/EXPORT021 ‘Выберите только те строки, для которых налог не проведен’. Т.е. чтобы создать вторичное событие необходимо сторнировать НДС. Документ без проблем сторнируется, но в книге не отражается. Если проводка НДС и его сторно в одном периоде, оба документа не отражаются. Если проводка НДС и сторно в разных периодах, то документ проводки НДС остается в книге в периоде проводки, а документа сторно в книге нет. После сторно НДС система позволяет создать вторичное событие, в таблице J_3RTSE создается запись типом позиции ‘0% операции, подтвержденные’, при выполнении J_3RFUM26 ошибка ‘Запись уже существует для счета & в таблице J_3RFSEC_ITEM’ (сформирована при переносе фактуры после проводки НДС 18%).
Какая все-таки должна быть цепочка, если экспорт не завершен вовремя и завершен с опозданием?

2. Вопрос по документу проводки НДС, если экспорт не подтвержден. В книге продаж для документа в полях дебитор, ИНН, КПП отражаются данные нашей компании, а не контрагента. Каким образом можно добиться, чтобы отражались данные контрагента? Кроме того, при формировании документа в поле ‘Ссылка’ заносится не номер SD-фактуры, а номер FI-фактуры, который соответственно отражается в поле ‘Ссылочный номер’ в книге продаж. Как результат при выгрузке книги в xml ‘НомСчФПрод’ заполняется номером FI-фактуры, а должна быть ссылка на SD-фактуру.

EHP5