1. Если счет-фактура частично выравнена, то в отчете отображается счет-фактура, оплата, и документ выравнивания. Расчет пеней осуществляется по счету-фактуре и по оплате (у каждого из которых своя базовая дата и соответственно дни просрочки). Правильно ли это? В моем понимании расчет пеней должен осуществлять на открытый остаток счета исходя из числа дней просрочки по счету-фактуре.
2. Программа начисляет %% с первого дня просрочки, а нам необходимо с 3-го дня (т.е. дается 3 дополнительных дня с учетом того, что у клиентов не каждый день является платежным). Можно ли это требование реализовать с помощью настроек, Badi. Или единственный вариант - откидывать ненужные позиции через фильтр в листинге?
3. У некоторых клиентов один платежный день в неделю, т.е. возникает техническая просрочка, а пени начисляются на все дни просрочки. Необходимо, чтобы пени не начислялись за период времени с момента возникновения просрочки до фактической оплаты. Например, клиент должен оплатить счет в понедельник, а платежный день – четверг, т.о. за период с понедельника по четверг пени не должны быть начислены. Если оплата не будет произведена в четверг, то уже в этом случае должны начисляться пени с первого дня просрочки.