При формировании xml-файла для книги покупок для исходящих корректировочных фактур на уменьшение в НомКСчФПрод помещается номер исходной фактуры, а не корректировочной (корректировочная фактура на уменьшение создана со ссылкой на исходную фактуру), тогда как в книге продаж для исходящих корректировочных счетов-фактур на увеличение в НомКСчФПрод помещается номер корректировочной фактуры. Правильно ли это или в обоих книгах в НомКСчФПрод должен быть указан номер корректировочной фактуры и как этого добиться для книги покупок? Ниже приведены xml-файлы для корректировочных фактур:

Книга покупок – исходящая корректировочная на уменьшение (исходная фактура 92093952, кредитовое авизо 30043720)
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<Файл ВерсФорм="5.04" ВерсПрог="SAP ERP" ИдФайл="NO_NDS.8_1122_1122_1121003135112250001_20150311_0050569B-6AA8-1ED6-9E9A-627B84541F2D"><Документ НомКорр="0" Индекс="0000080"><КнигаПокуп СумНДСВсКПк="25705.71"><КнПокСтр СумНДСВыч="25705.71" СтоимПокупВ="168515.21" ДатаКСчФПрод="01.04.2016" НомКСчФПрод="92093952" ДатаСчФПрод="26.02.2016" НомСчФПрод="92093952" НомерПор="1"><КодВидОпер>18</КодВидОпер><ДатаУчТов>01.04.2016</ДатаУчТов><СвПрод><СведЮЛ КПП="772901001" ИННЮЛ="7729038566"/></СвПрод></КнПокСтр></КнигаПокуп></Документ></Файл>

Книга продаж – исходящая корректировочная на увеличение (исходная фактура 101811795, дебетовое авизо 60009028)
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<Файл ВерсФорм="5.04" ВерсПрог="SAP ERP" ИдФайл="NO_NDS.9_1122_1122_1121003135112250001_20150630_0050569B-6AA8-1ED6-9E9B-EBE273643FBC"><Документ НомКорр="0" Индекс="0000090"><КнигаПрод СтПродОсвВсКПр="0.00" СумНДСВсКПр10="0.00" СумНДСВсКПр18="0.00" СтПродБезНДС0="5657.93" СтПродБезНДС10="0.00" СтПродБезНДС18="0.00"><КнПродСтр СтоимПродОсв="0.00" СумНДССФ10="0.00" СумНДССФ18="0.00" СтоимПродСФ0="5657.93" СтоимПродСФ10="0.00" СтоимПродСФ18="0.00" СтоимПродСФ="5657.93" СтоимПродСФВ="65.90" ОКВ="978" ДатаКСчФПрод="24.02.2016" НомКСчФПрод="0060009028" ДатаСчФПрод="24.02.2016" НомСчФПрод="101811795" НомерПор="1"><КодВидОпер>01</КодВидОпер></КнПродСтр></КнигаПрод></Документ></Файл>

Проверьте иерархии xml (транзакция J3RTAXREP, иерархия RUA8), для поля НомКСчФПрод должен стоять EXT_NUMBER_CORR (при стандартном провайдере данных RUPL).

Так и есть, в иерархии RUA8 для НомКСчФПрод определено EXT_NUMBER_CORR.

Попробуйте перегрузить провайдеры данных (поставляются в нотах). Иногда это решает проблему.

А в PDF все правильно показывается?

Нет в pdf аналогичная картина.
Стала сравнивать книгу продаж (исходящие корректировочные фактуры на увеличение) и книгу покупок (исходящие корректировочные фактуры на уменьшение), обнаружила, что поле 'Ссылочный номер с/ф' формируется по разному: в книге продаж помещается SD-номер корректировочной фактуры, в книге покупок - SD-номер исходной фактуры, к которой было создано авизо. Может ли описанная выше проблема связана с этим?

XML выводит то же, что и PDF. Поэтому, если проблема есть в PDF (и в ALV), то XML смотреть рано.

На селекционном экране чекбоксы как выбраны?
- Find Reference Number
- Reference Number for Sales Correction

БАДей никакий не имплиментировано?

А вообще, выставьте сообщение САПу.