Текущее время: Пт, мар 29 2024, 15:02

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: код налога FB60
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 21:36 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, ноя 29 2016, 18:29
Сообщения: 3
Дорогие эксперты,
для иностранного клиента необходимо создать код налога, который в транзакции FB60 создавал бы следующие проводки:

1. Д-т Счет Расходов 1170 (у.е.)
2. К-т Поставщик 1000 (у.е.)
3. К-т Налог 170 (у.е.)

Пробовали создать новые налоговые условия и соответствующие accounting keys (NVV) для них. К сожалению, безуспешно.

Буду благодарна за любые рекомендации для создания нужного кода налога.

Всем заранее спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: код налога FB60
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 22:15 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
А Вы можете пояснить, зачем Вам такая схема?
У Вас сумма расходов включает и сумму кредиторской задолженности, и сумма налога?
Даже если допустить, что плательщиком НДС будете Вы, сумма расходов превышать сумму кредиторской задолженности, наверное, все же никак не может. Равно как не могут по идее расходы включать в себя сумму налога.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: код налога FB60
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 22:24 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, ноя 29 2016, 18:29
Сообщения: 3
Согласно местным особенностям учета в этой ситуации плательщиком НДС является клиент и для него важно включить налог при покупке в свои расходы.
Наверное вернее указать, что хотели бы непосредственно в системе видеть следующие проводки:
1. Д-т Счет Расходов- I 1000 (у.е.)
2. К-т Поставщик 1000 (у.е.)
3. Д-т Счет Расходов-II 170 (у.е.)
3. К-т Налог 170 (у.е.)

Еще раз спасибою


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: код налога FB60
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 22:36 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Ну чисто технически можно попробовать так.

1. Кт поставщик 1000 у.е. (код налога не ставьте).
2. Дт расходы 1000 у.е. (код налога не ставьте).
3. Дт расходы 170 у.е. (код налога ставьте, новый код QQ, предположим)
4. Кт налог, 170 у.е. (автоматически выкрутился, код QQ)

Код QQ настроить как предварительный, операция VST -100% с базы.

Минусом такого решения будет то, что сумму налога надо рассчитывать самому или просто знать. Но раз уж это кредиторка, то она, скорее всего, будет во входящих документах фигурировать.

Еще один вариант - поизвращаться с исходящими кодами налога. Например, рассчитывать его по ставке от базы, которой будет в данном примере 1000 у.е. Операция MWS = (-XX процентов с базы), ZUD = (-100% c MWS). При этом ZUD настроить на нужный счет расхода. Минусом такого решения будет то, что налоговые категории придется у расходных счетов ставить неадекватные. Кроме того, придется создавать новый код налога под каждый расходный счет. Но это надо проверять.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: код налога FB60
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 17:48 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5273
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Это же WHT чистой воды, нет?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: код налога FB60
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 16:42 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, ноя 29 2016, 18:29
Сообщения: 3
в общем, разобрались:

создали код налога
Non-deduct.

все работает и расходы одной строкой

всем спасибо за предложенную помощь


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB