SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/

Проводка разграничения: код НДС
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=95345
Страница 1 из 1

Автор:  Anna Turunova [ Ср, авг 23 2017, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Проводка разграничения: код НДС

Коллеги, кто настраивал проводку разграничения, подскажите, как можно прописать код НДС? Там нужно указывать код налога в таких проводках справочно.
Я открыла транзакцию ACEADET.
В ней в разделе Target fields прописала: вид документа, первоначальный счет, целевой счет и код налога (MWSKZ).
Первые три поля стандартные, код налога - customer

И... код налога, который прописан в настройке, никуда не подтягивается. Вид документа и счета определяются, с ними проблем нет. Если из настройки убрать код налога, FI документы прекрасно генерятся.
Может быть, нужно настроить Параметры пользователя (просто у меня пока нет авторизации на SE11, чтобы добавить такой параметр ACAC_PARAMETERS).

Ну или, как вариант, написать замещение? Тогда не понятно, где лучше хранить код налога (его может определить только пользователь для каждого отдельного случая).

Спасибо!

Автор:  Anna Turunova [ Ср, окт 25 2017, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проводка разграничения: код НДС

Обновлю.
В итоге сделали так:
1: SE11 для таблицы ACAC_PARAMETERS Добавила туда поле ZZMWSKZ - MWSKZ
2: В настройке присвоила параметр ZZMWSKZ для нашего Accrual object category (View of accrual engine parameters and object category) После этого в транзакции ACACTREE02 на закладке Parameters можно выбрать Код налога и сохранить.
3: Дальше была небольшая самописка - в позицию с PL счетом подтягивали этот код налога при проводке документа. Это уже специфика проекта.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/