SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
|
Проводка разграничения: код НДС https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=95345 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Anna Turunova [ Ср, авг 23 2017, 17:47 ] |
Заголовок сообщения: | Проводка разграничения: код НДС |
Коллеги, кто настраивал проводку разграничения, подскажите, как можно прописать код НДС? Там нужно указывать код налога в таких проводках справочно. Я открыла транзакцию ACEADET. В ней в разделе Target fields прописала: вид документа, первоначальный счет, целевой счет и код налога (MWSKZ). Первые три поля стандартные, код налога - customer И... код налога, который прописан в настройке, никуда не подтягивается. Вид документа и счета определяются, с ними проблем нет. Если из настройки убрать код налога, FI документы прекрасно генерятся. Может быть, нужно настроить Параметры пользователя (просто у меня пока нет авторизации на SE11, чтобы добавить такой параметр ACAC_PARAMETERS). Ну или, как вариант, написать замещение? Тогда не понятно, где лучше хранить код налога (его может определить только пользователь для каждого отдельного случая). Спасибо! |
Автор: | Anna Turunova [ Ср, окт 25 2017, 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проводка разграничения: код НДС |
Обновлю. В итоге сделали так: 1: SE11 для таблицы ACAC_PARAMETERS Добавила туда поле ZZMWSKZ - MWSKZ 2: В настройке присвоила параметр ZZMWSKZ для нашего Accrual object category (View of accrual engine parameters and object category) После этого в транзакции ACACTREE02 на закладке Parameters можно выбрать Код налога и сохранить. 3: Дальше была небольшая самописка - в позицию с PL счетом подтягивали этот код налога при проводке документа. Это уже специфика проекта. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |