Текущее время: Ср, фев 21 2018, 03:40

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НДС авансы полученные
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 17:18 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, дек 28 2012, 16:50
Сообщения: 18
Коллеги, добрый день. Возможно, данная тема частично поднималась, но общую цепочку решения я не составил.
Требование такое. при проводке входящего аванса дебитора система должна сфомировать проводку дт76 кт68 ндс.
На примере:
Дт51 Кт6202=118
Дт7699 (авансы, основной) Кт68=18
Оперируя схемой калькуляции, я настроил такую схему
Без УдержИсходНалога NAV 18,000 170 100 MWAN
Мена НДС/дебет (РФ) ZMD 100,000 180 170 ZWR3
Мена НДС/кредит (РФ) ZMK 100,000- 190 170 ZWR2
В настройках для ZMD и ZMK установил невычитаемый налог и для NAV также распределение
Из минусов того, что вышло:
- данная проводка не выходит по коду ОГК А (это в программе FB01 прописано, красный мессадж если установлено распределение и есть огк)
- полагаю, что формы (книги и декларация) тоже нужно будет подпилить.

Возможны ли иные варианты решения этой задачи? у кого какой опыт? может есть путь проводить отдельно оплату и отдельно налог, но чем, собственной Z программой?
или еще какие пути?
Спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС авансы полученные
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 17:30 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 849
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Зачем Вам такая Палестина?
Обычно просто настраивается исходящий код налога с одной единственной операцией MWS = +18 процентов, базис MWR1.
76 перерасчетный счет берется автоматически, это операция MWA, настраивается в FBKP, в блоке "Авансовые платежи" через перерасчетный ключ, который привязывается к коду ОГК. В налоговой категории авансового счета ставите "Исходящий налог по авансам брутто". Вот и вся схема.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС авансы полученные
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 18:13 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, дек 28 2012, 16:50
Сообщения: 18
Yozhhhhh написал:
Зачем Вам такая Палестина?
Обычно просто настраивается исходящий код налога с одной единственной операцией MWS = +18 процентов, базис MWR1.
76 перерасчетный счет берется автоматически, это операция MWA, настраивается в FBKP, в блоке "Авансовые платежи" через перерасчетный ключ, который привязывается к коду ОГК. В налоговой категории авансового счета ставите "Исходящий налог по авансам брутто". Вот и вся схема.

Спасибо, Огромное! Все получилось!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB