Текущее время: Сб, ноя 18 2017, 16:13

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НДС авансы полученные
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 17:18 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, дек 28 2012, 16:50
Сообщения: 18
Коллеги, добрый день. Возможно, данная тема частично поднималась, но общую цепочку решения я не составил.
Требование такое. при проводке входящего аванса дебитора система должна сфомировать проводку дт76 кт68 ндс.
На примере:
Дт51 Кт6202=118
Дт7699 (авансы, основной) Кт68=18
Оперируя схемой калькуляции, я настроил такую схему
Без УдержИсходНалога NAV 18,000 170 100 MWAN
Мена НДС/дебет (РФ) ZMD 100,000 180 170 ZWR3
Мена НДС/кредит (РФ) ZMK 100,000- 190 170 ZWR2
В настройках для ZMD и ZMK установил невычитаемый налог и для NAV также распределение
Из минусов того, что вышло:
- данная проводка не выходит по коду ОГК А (это в программе FB01 прописано, красный мессадж если установлено распределение и есть огк)
- полагаю, что формы (книги и декларация) тоже нужно будет подпилить.

Возможны ли иные варианты решения этой задачи? у кого какой опыт? может есть путь проводить отдельно оплату и отдельно налог, но чем, собственной Z программой?
или еще какие пути?
Спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС авансы полученные
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 17:30 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 802
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Зачем Вам такая Палестина?
Обычно просто настраивается исходящий код налога с одной единственной операцией MWS = +18 процентов, базис MWR1.
76 перерасчетный счет берется автоматически, это операция MWA, настраивается в FBKP, в блоке "Авансовые платежи" через перерасчетный ключ, который привязывается к коду ОГК. В налоговой категории авансового счета ставите "Исходящий налог по авансам брутто". Вот и вся схема.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС авансы полученные
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 18:13 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, дек 28 2012, 16:50
Сообщения: 18
Yozhhhhh писал(а):
Зачем Вам такая Палестина?
Обычно просто настраивается исходящий код налога с одной единственной операцией MWS = +18 процентов, базис MWR1.
76 перерасчетный счет берется автоматически, это операция MWA, настраивается в FBKP, в блоке "Авансовые платежи" через перерасчетный ключ, который привязывается к коду ОГК. В налоговой категории авансового счета ставите "Исходящий налог по авансам брутто". Вот и вся схема.

Спасибо, Огромное! Все получилось!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: BingBot и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB