SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
|
НИД и НДС https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=96295 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | whitesamurai [ Пн, апр 16 2018, 02:14 ] |
Заголовок сообщения: | НИД и НДС |
Подскажите пожалуйста, возможно ли, чтобы автоматически сгенерированные позиции НИД учавствовали в расчете НДС? В данный момент у нас в системе НДС считается только на основе позиции кредитора, позиции НИД не учитываются. |
Автор: | darkduck [ Чт, апр 19 2018, 16:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: НИД и НДС |
У меня активирован Расширенный НДС в одной из стран. В этом случае выполняется следующая проводка, если в документе есть и НИД, и НДС: Кт Кредитор - сумма счета без НИД Дт Затраты или ПМ/Пс - сумма счета без НДС Дт НДС - сумма НДС Кт НИД - сумма НИД Таким образом, строка 1+4 = 2+3 = общая сумма счета. Сумма НДС считается с позиции затрат, сумма НИД считается с позиции кредитора. У Вас другая задача? |
Автор: | whitesamurai [ Чт, апр 19 2018, 21:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: НИД и НДС |
Спасибо большое за ответ! Для одной из стран у нас сейчас выполняется следующая проводка: K Vendor D Expenses K VAT (auto generated) D VAT (auto generated) K WH tax (auto generated) D WH tax (auto generated) Итого сумма в строке 1 = 2, 3 = 4 и 5 = 6 Сумма VAT рассчитывается только от суммы первой строки, местные бухгалтеры утверждают, что это некорректно, и настаивают что НДС должен рассчитываться от суммы строк 1 + 5 |
Автор: | darkduck [ Пт, апр 20 2018, 11:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: НИД и НДС |
Строки 3+4 - это reverse charge VAT. Что-то Евросоюзовское, да? Испания у Вас? Честно говоря, не понимаю, откуда у Вас берется строка 6. Зачем WHT прокручивается на транзитном счете? Какой смысл в НИД, если он не вычитается из суммы задолженности перед кредитором? Как я писал раньше, объект для НДС и НИД разный. НДСом облагается сумма затрат (строка 2), в то время как НИД облагается доход кредитора (строка 1). Возможно, ответив на мой вопрос о строке 6, Вы сможете ответить на вопрос Вашей бухгалтерии. |
Автор: | whitesamurai [ Пт, апр 20 2018, 11:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: НИД и НДС |
Это Gross-up, в данном случае НИД увеличивает сумму задолженности |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |