SAPфорум.RU
http://sapboard.ru/forum/

НИД и НДС
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=96295
Страница 1 из 1

Автор:  whitesamurai [ Пн, апр 16 2018, 03:14 ]
Заголовок сообщения:  НИД и НДС

Подскажите пожалуйста, возможно ли, чтобы автоматически сгенерированные позиции НИД учавствовали в расчете НДС?
В данный момент у нас в системе НДС считается только на основе позиции кредитора, позиции НИД не учитываются.

Автор:  darkduck [ Чт, апр 19 2018, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: НИД и НДС

У меня активирован Расширенный НДС в одной из стран.
В этом случае выполняется следующая проводка, если в документе есть и НИД, и НДС:
Кт Кредитор - сумма счета без НИД
Дт Затраты или ПМ/Пс - сумма счета без НДС
Дт НДС - сумма НДС
Кт НИД - сумма НИД

Таким образом, строка 1+4 = 2+3 = общая сумма счета. Сумма НДС считается с позиции затрат, сумма НИД считается с позиции кредитора.

У Вас другая задача?

Автор:  whitesamurai [ Чт, апр 19 2018, 22:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: НИД и НДС

Спасибо большое за ответ!
Для одной из стран у нас сейчас выполняется следующая проводка:
K Vendor
D Expenses
K VAT (auto generated)
D VAT (auto generated)
K WH tax (auto generated)
D WH tax (auto generated)

Итого сумма в строке 1 = 2, 3 = 4 и 5 = 6
Сумма VAT рассчитывается только от суммы первой строки, местные бухгалтеры утверждают, что это некорректно, и настаивают что НДС должен рассчитываться от суммы строк 1 + 5

Автор:  darkduck [ Пт, апр 20 2018, 12:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: НИД и НДС

Строки 3+4 - это reverse charge VAT. Что-то Евросоюзовское, да? Испания у Вас?
Честно говоря, не понимаю, откуда у Вас берется строка 6. Зачем WHT прокручивается на транзитном счете? Какой смысл в НИД, если он не вычитается из суммы задолженности перед кредитором?

Как я писал раньше, объект для НДС и НИД разный. НДСом облагается сумма затрат (строка 2), в то время как НИД облагается доход кредитора (строка 1).
Возможно, ответив на мой вопрос о строке 6, Вы сможете ответить на вопрос Вашей бухгалтерии.

Автор:  whitesamurai [ Пт, апр 20 2018, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: НИД и НДС

Это Gross-up, в данном случае НИД увеличивает сумму задолженности

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/