Коллеги, подскажите, может кто сталкивался
При создании исходящей счет-фактуры в бухгалтерском документе система разбивает суммы на счете 62* дебитора по кол-ву материалов продаваемых.

Стандартое разделение документов у нас не настроено.

По идее не должно такого быть.

А Вы уверены, что именно по количеству продаваемых материалов? Не может это быть совпадением с разделением позиции задолженности по сроку при составных условиях оплаты (они называются "в рассрочку"?
Например, при условии 20/30/50 система делает 30 позиции из одной для корректного контроля просрочки и для интеграции с некоторыми другими компонентами (ликвидность и пр.)
Вариант второй, нет ли у Вас каких-то доработок на то же самое условие оплаты? Чисто теоретически в процесс формирования позиций по условию оплаты можно вмешаться.

Также стоит проверить, нет ли каких-то доработок именно на стороне сбыта. Если визуально не можете оценить, примените то же самое условие оплаты в проводке из FI.

Если условие оплаты вообще не используете, то, значит, все догадки, связанные с ним, можно отбросить.

Да именно по количеству.
Про условие оплаты не поняла. Условие платежа стоит 0001. Как и вдругих проводках. Тут дебитор еще 16* те частное лицо. Может от этого зависеть? Только не понятно какой параметр в дебиторе может влиять на разбиение в счете.