Подскажите как расчитать заказы СО с правилом расчета МВЗ по определенной схеме:
В Дт заказа поступили первичные и вторичные виды затрат , а в Кт должны отразиться вторичные виды затрат , но сгруппированые по определенному правилу
Например в Дт заказа поступили первичные виды затрат
80000001 1000 руб
80000002 7 000 руб
S4200017 500 руб
S4200012 800 руб
S2100015 700 руб
В Кт заказ должны отразиться затраты сгруппированные след образом
S2111111 = 1700 руб и состоит из (80000001 1000 руб и S2100015 700 руб)
S2111112 = 7500 руб и состоит из (80000002 7000 руб и S4200017 500 руб)
S2111113 = 800 руб и состоит из ( S4200012 800 руб)

вопрос решен через через присвоения в схеме расчета

Увы проблема не решена.
Подскажите, может кто-нибудь знает.
Одни и те же виды затрат поступают в Дт разных заказов одного вида и должны расчитаны с разных заказов разными видами затрат.
Например в Дт заказа №1 поступили первичные виды затрат
80000001 1000 руб
80000002 7 000 руб
S4200017 500 руб
S4200012 800 руб
S2100015 700 руб
В Кт заказа №1 должны отразиться затраты сгруппированные след образом
S2111111 = 1700 руб и состоит из (80000001 1000 руб и S2100015 700 руб)
S2111112 = 7500 руб и состоит из (80000002 7000 руб и S4200017 500 руб)
S2111113 = 800 руб и состоит из ( S4200012 800 руб)
а на заказ №2 в Дт поступили первичные виды затрат
80000001 8000 руб
S2100015 400 руб
80400000 7000 руб
В Кт заказа №2 должны отразиться затраты сгруппированные след образом
S2122211 = 8400руб и состоит из (80000001 8000 руб и S2100015 400 руб)
S2122212 = 7000 руб и состоит из 80400000 7000 руб
В настоящий момент расчет идет по присвоению первому виду зарат S2111111
то есть в схеме перерасчета внутреннего заказа
в первом присвоении
в качестве происхождения указана группа затрат GR1 . Она содержит виды затрат80000001 и S2100015 .
В качестве видов затрат расчета S2111111
во втором присвоении
в качестве происхождения указана группа затрат GR1 . Она содержит виды затрат80000001 и S2100015 .
В качестве видов затрат расчета S2122211
Как можно исправить ситуацию, чтобы каждый заказ расчитывался своим видом затрат

можно создать еще одну схему перерасчета с нужными видами затрат для расчета и присвоить ее новому профилю расчета и виду заказа соотвтественно.
либо в правиле расчета самого заказа нажимать Перейти к -> Параметры расчета и там вставлять ручками нужную схему перерасчета.

Мот кто сходу подскажет, как расчитать СО-заказ на СО-заказ другим первичным Видом затрат.
НА заказе А есть затраты первичным видом затрат 1
Хочу расчитать эти затраты на другой заказ дургим первичным видом затрат 22
Создал Вид затрат - ТВз22
В схеме перерасчета в происхождении выбираю ВЗ 1
Указываю тип получателя "заказ" и вижу виды затрат расчета только типа 21.
Но 21 - вторичный ТВз и проводки в FI не пойдут.
Как же мне расчитать заказ с выполнением проводки в FI?
Вариант расчета с указанием галки "по видам затрат" не предлагать.

Судя по всему нет такой возможности.
Вместо расчета заказов будем проводить обычный бух док, которым будем кредитовать СO-заказ первичным видом затрат 1, и дебетовать другой СО-заказ другим первичным видом затрат.

Вариант 1. Рассчитывать на основной счет, в замещении (FI или CO) подставлять заказ-получатель (беря его из основной записи рассчитываемого заказа, например, с помощью простейшего ABAPа).
Вариант 2. Использовать realtime FI-CO integration и для перерасчета вторичного вида затрат в CO генерить соответствующую FI-проводку по другим счетам. Тут тоже без простейшего ABAPа не обойтись.

Вариант поменять проектное решение не предлагаю, надеюсь, что сами уже думали над этим вариантом.

а зачем?

какой процесс вы хотите реализовать таким способом? и что получить в итоге?