Добрый день!
У меня такая ситуация: необходимо предусмотреть возможность расчета ТОРО - заказа на основной счет НЗП + на СПП и в случае расчета на СПП , чтобы формировалась проводка БУ. Для решения поставленной задачи: создана схема перерасчета, в которой указала в "Присвоении" какие виды затрат необходимо рассчитывать, в моем случае 31-36*, в " затраты для расчета", указала что рассчитывать можно как на основной счет под видом затрат "Внешний расчет из СО" и на СПП под видом затрат "Внешний расчет из СО", далее создала правило расчета, которому присвоила схему перерасчета + указала, что расчет возможен на основной счет, СПП. в контировке указала " СПП - элемент". Затем создали торо - заказ. Но проблема в том, что при проставлении в правиле расчета необходимого СПП - элемента, "проваливаюсь в этот СПП" и в поле " основной счет" указываю 38 счет, под которым мне одимо рассчитать ТОРО - заказ. В итоге у меня происходит замена СПП на основной счет. Как будто у меня правило расчета изначально на основной счет, а не на СПП. Т.е. в момент расчета заказа в БУ должна сформироваться проводка Дебет 38* счет -СПП элемент - Кредит Внешний расчет из СО" ( контировка ТОРО - заказ). Можно ли реализовать это стандартом?

Можно реализовать замещением в FI: в основных данных заказа указываете СПП-элемент, правило расчета создаете на основной счет. В замещении для операции расчета (другие предпосылки определите сами - вид заказа и т.д.) берете СПП-элемент из основной записи заказа (табл.AUFK) и проставляете в соответствующее поле BSEG.

при расчете на спп элемент под видом затрат с типом "внешний расчет" указать CGG-элемент получатель можно в CO-замещении.