Добрый день, коллеги.
При проводке поступления материала в заказах по ОС (маркировка GR non valuated снята) происходит странная вещь, которую я никак не могу объяснить.
При закладке заказа образуется облиго, всё отлично.
Если провожу поступление материала (проводка дебета счёта ОС и кредита перерасчётного - товары в пути) облиго просто напросто исчезает из отчёта (т.е. в столбце Облиго его уже нет, в Факте его тоже нет...).
При этом, в контроллинговом документе есть только строка с контировкой на МВЗ).
Если заказ на поставку создаётся с индикатором GR non valuated, при проводке поступления счёта облиго переплывает в столбец фактических затрат и в контроллинговом документе уже обнаруживаются 2 строки - МВЗ + внутренний статистический заказ.
Поменяла настройки полей в ОС, сделав поле "Заказ" доступным для ввода в карточке ОС, не помогает.
В чём может быть проблема? Почему при контировке заказа только на МВЗ и внутренний заказ, система при проводке поступления обновляет данные и на МВЗ и на статистическом заказе, при контировке же на основное средство + МВЗ (из карточки ОС) + статистический заказ, заказ по сути остаётся неу дел???
Ну и главный вопрос, конечно ж, можно ли это безобразие исправить? Очень нужно.
Заранее спасибо!