Добрый день.
Имею заказ на поставку, контированый на ОСГ, к нему счет-фактуру.
Далее делаю проводку исходящего платежа (f-53)
и запускаю CJFN, чтобы данные попали в PS отчеты.
В IDES все ОК, находятся документы и платежи переносятся со значением 57.
В нашей системе в данной транзакции не находится ни один документ, в чем может быть дело?
Управление наличностью в БЕ активировано.