Ребят, привет. Помогите разобраться. Осваиваю данный компонент первый день, в целом уже почти все понятно.
Но кое-что бесит.
Всем известно, что перерасчет аванса делать надо красиво в F-54.
Я сегодня ситуаций сто смоделировал, чтобы просто понять, как устроены мозги у модуля. Ну и решил заодно проверить заведомо ложный вариант.
То есть завел в систему СФ, указал нормальную ФП, СПП в позиции по счету затрат.
Создал красивый аванс (типы позиций 30/90). Сел красиво, с видом 61.
А потом решил не в F-54 продолжать, а просто в FB05.
К моему удивлению документ зачета аванса (КП 25 60-й счет, КП 39 счет аванса) записала с типом значения 54 "Счет-фактура".
Вроде бы и нормально, так как комбинация финансовых операций в документе 60/30. Но в данном документе она "перевернута", то есть 30 у меня по кредиту проходит, а не по дебету. А в строке с типом 54 стоит сумма с минусом, то есть как у обычной фактуры.

Я решил, что любую комбинацию 60/30 система пишет как СФ, но не тут-то было. Документ, введенный вручную (такой же, то есть 60/30) отразился с типом 54, но с обратным знаком, то есть со знаком плюс. Как следствие всей этой затеи после переноса платежей у меня оба документа (и исходная фактура, и зачет аванса с фактурой) сменили тип значения на 57 (ведь они оба выровнены). Добавляем сюда исходный аванс с типом 61 и получаем затроение платежа.

Есть ли смысл пытаться разобрать это или просто нужно принять как правило, что все перерасчеты только в F-54?

В общем решил задачу тем, запретил выравнивание авансовых позиций с непустым СПП в обычных транзакциях выравнивания, провоцируя пользователя на уход в F-54.