Создал по документу фрахтовых расходов документ приемка услуг/работ через перенос. А как бы теперь удалить все это?
В LE не дает удалить, говорит перенесено. В FI не дает удалить, говорит введено не в FI. В MM только метит ведром в заказе на поставку а удалять почему-то не удаляет. Причем и метку "ведро потом убрать не получилось. Или в при этом должен использоваться какой-то другой механизм корректировки?

ML81N - сперва удаляй там поступление услуги, потом уж позицию заказа.

Тема конечно старая, но у меня проблема через ML81N не снялась.
Если сделать Заказ + ведомость + принятие работы, то все хорошо сторнируется\удаляется.
А вот если переносить фрахтовые расходы, то ведомость работ\услуг открыватся только на просмотр и не допускает ни сторнирования не изменений.
Может я что-то просто не знаю по функциональности, например транзакцию сторнирования переноса фрахтовых расходов?

В позициях фрахта есть флажок "сторно". Поле активно после приемки работ.

Добрый день!

Я закупаю материал,этот товар везет сторонний экспедитор(расчеты за услугу должны вестись отдельно).
Т.е я создаю заказ ММ для материала делаю всю цепочку до с/ф,далее я должна сделать всю цепочку для услуги,т.е заказ ММ,ведомость учета работ/услуг,поступление и с/ф.
А в какой момент я должна создать транспортировку и документ фрахт?И как сумма расчета в документе фрахт попадёт в ведомость и далее в с/ф?
И как это настроить?
Подскажите пожалуйста,вопрос очень важный.

1. По заказу должна создаваться входящая поставка(авизо об отправке)
2. Создается транспортировка со ссылкой на вход.поставку. (транспортировка должна быть релевантна расчету фрахта)
3. В траспортировке указывается сервисный агент (экспедитор)
4. Со ссылкой на транспортировку создаем документ фрахта
5. При утверждении документа фрахтовых расходов происходит автоматическое создание заказа на поставку услуг, приемка услуг и фактурирование (все зависит от ваших настроек)

Добрый день,SNEG:)Спасибо вам большое за ответ,только мне не понятно,как настроить автоматическое создание потока документов по услугам?Я где-то в настройках может что-то упустила:( И как настроить на какой счет будет списываться услуга?В автоматических проводках?

Добрый день.
Все настройки здесь:
1. По потоку документов
SPRO-Оперативная логистика - Транспортировка-фрахтовые расходы - документ фрахтовых расходов - виды фрахтовых расходов...
Открываете на просмотр первую ветку "определение типа позиций". Внутри есть группа "Расчет". Там и присутствуют параметры создания заказа.
А фактурирование будет авттоматическим если у поставщика стоит галка АОПМ
1. CO-присвоения
SPRO-Оперативная логистика - Транспортировка-фрахтовые расходы - Расчет

Если будут вопросы - обращайтесь.

Добрый день!
Спасибо вам за помощь,очень помогло:)
Может вы мне подскажите,как настроить статус деблокирования в контрактах? Т.е, чтобы после статуса деблокирования я не могла создать по определенному контракту последующие документы.

Обычно настройка схемы деблокирования занимает не более 30мин. Причем в хелпе все подробно расписано. Но если не получится - могу свою инструкцию вам выслать.

Спасибо.Действительно просто,я кое-чего не учла,поспешила с вопросом:(
Возвращаюсь к фрахтам:(
Подскажите,как можно настроить такую схему:
в заголовке мы указываем сумму например 6 т.р всего у нас по фрахтам,по поставкам общее количество=10 шт.,значит за 1шт=600рублей,а в первой поставке у нас 2шт,во-второй=3 шт и в третьей=5 шт,как сделать так чтобы система распределила сумму в зависимости от количества шт. в поставках,т.е получается по 1-й постаке=1200рублей,по 2-й=1500рублей,по 3-й=3000рублей???
Очень сильно нужно:(

Могу проще спросить,в документе фрахт есть поле стоимость условия,как сделать так чтобы при проставлении общей суммы в этом поле,система в поле сумма проставила бы сумму за единицу и посчитала по позициям поставки сумму??

Добрый день,SNEG!
Подскажите, пожалуйста,как создать документ фрахт с последующими документами,т.е заказ,ведомость,поступление,НО без проводок.И потом когда мы будем создавать с/ф,чтобы только там все проводки создались.