Надо занести полученый аванс от дебитора с кодом НДС, поля такого нет. Можно ли его корректно вставить - чтобы он попадал в документ аванса.

Надо на ТАП выписку проводить

Что такое АПП знаю, а что есть ТАП

Требование авансового платежа
F-37 и F-47 соответственно

Можно но это уже консалтинг

Таже беда.
Нужно в FF67 и в электронной выписке ввести код НДС.
Неужели это настройками не делается

Если делается по-другому, то как?

[quote="Andrey"]Таже беда.
Нужно в FF67 и в электронной выписке ввести код НДС.
Неужели это настройками не делается

Если делается по-другому, то как?[/quote]

Регистрируете заранее ТАП с указанием кода НДС и при проводке выписки выравниваете его платежом. В документе платежа система сама правильно откинет куда надо НДС.

[quote="Andrey"]Таже беда.
Нужно в FF67 и в электронной выписке ввести код НДС.
Неужели это настройками не делается

Если делается по-другому, то как?[/quote]

Регистрируете заранее ТАП с указанием кода НДС и при проводке выписки выравниваете его платежом. В документе платежа система сама правильно откинет куда надо НДС.

Спасибо за идею. Хотя при этом теряется идея автоматического постирования платежей с банковской выпиской.
Изначальная задача у меня - автоматически забрасывать предоплаты от покупателей (их 90%) на счет покупателя с выделением НДС с предоплат (постоянный код НДС). Хотелось бы эту операцию далать полностью автоматически, без пост-обработки.
Если же полностью автоматически не получается, то код НДС можно и в FEBA поставить.

почему не получается? В поле "номер документа" проставляется № ТАП и все автоматически выравнивается. Или № П/П, если по этому ТАПу оно печаталось (но это актуальнее для кредиторов).

Делаем отдельный перерасчетный счет для платежей покупателей. На него ставим код НДС. В коде банковской операции для этих платежей указываем этот счет.
Или через userexit FEBEP-FNAM, FVAL, FKOA.
Или OpenFI...

Sergey, а можно поподробнее про user exit? Меня интересует точное название. На FEB* я нахожу только (v. 4.7):
FEB0001 - FEB0005 и FEBLB001

FNAMn, FVALn, FKOAn - это три группы полей в таблице FEBEP, в которые в user-exit пишем соотвественно имя поля экрана, значение и вид счета или область проводки/позиция. При проводке система все запихивает в соответсвующие поля FB01 или FB05.

P.S. В 4.6 в FEBEP есть поля, куда можно запихивать ссылку на собственный ФМ, который работает как user-exit свой для каждой записи, но я сам делать не пробовал.

Странно как-то у меня получается - для FB01 всё отлично работает, а на FB05 никак не реагирует. Никто c таким не сталкивался?