Прошу подсказать решение проблемы. Право собственности переходит в момент отгрузки в вагоны, при этом присылается е-mail, или вообще сообщается по телефону номер вагона и примерный общий вес товаров в вагоне. При поступлении на реальный склад вагон разгружается, при этом общий вес разгруженного товара не совпадает с весом, сообщенным ранее. Если использовать входящую поставку - то нет проводок на счет, не видно суммы денег отгруженной продукции. Если использовать промежуточный склад в пути - то имеем проводки на счет, но что тогда делать с примерным весом - например, остаток так и остается на складе в пути...

Ну, дорогой товарищ, надо выбирать: либо примерный вес, либо точные проводки на счет. Как у вас сейчас это делается? Бухгалтерия сторнирует первоначальную проводку красным сторно, а потом лепит другую, на правильный вес? Если так, то так и надо делать в САПе. Например: приходуешь в запас в пути примерное количество, оно там у тебя спокойно лежит. Потом, когда уже сообщают точное, сторнируем перемещение в запас в пути, делаем новое перемещение в запас в пути, на правильное количество, и затем - приход на целевой склад целевого завода. Тогда надо только озаботиться тем, чтобы сделать именно красное сторно таких операций.

А если не так у вас сейчас - напиши как, подумаем дальше

Сейчас документы (накладная, СФ) приходят позже, их вводят прошлой датой отгрузки. Но по сообщению от поставщика ведут таблицу, в которой указывают: что заказали (номенклатура, количество, сумма оплаченная авансом 100 % за будущие отгрузки месяца), что из этого вышло и обязательно на какую сумму, и какой остаток в количестве и деньгах не вышел от поставщика. Т.е. если бы использовать входящую поставку, то где же посмотреть на какую сумму вышел товар и по какой цене? И еще бывает ситуация, тчто товар отгруженный может идти сразу же покупателю транзитом, т.е. по отгрузке в вагоны товар сразу идет покупателю, а потом уже приходит СФ за этот товар.

М-да... Может, лучше что-нибудь задевелопить? Потому что мне кажется, что стандартными средствами можно, но в итоге кто-нибудь все равно будет крупно недоволен (скорее всего, бухгалтерия).

Насчет разработок скорее нет, чем да. Требуется использовать стандарт. Нельзя ли как-то настроить входящую поставку, чтобы хотя бы деньги были видны?

В поставках вообще никогда не бывает никаких сумм, ты, наверное, и без меня это неплохо знаешь. Вся оперативная логистика (к коей и поставки все относятся) оперирует только количествами запасов, суммы ей по барабану (к примеру - классическая сбытовая цепочка, где прайсинг в явном виде есть только в заказе и фактуре).

Можно предложить еще такой вариант с минимальным девелопментом: делается не транспортный заказ (как у вас, скорее всего), а обычный. При отпуске поставщик сообщает вам примерное количество, вы делаете приход в блокированный при поступлении материал (103 ВДв). Одновременно пишется небольшой отчет, который показывает фиктивную стоимость таких запасов (выцепить их очень просто, и всегда есть привязка к заказу, откуда можно взять цену). Когда материал приезжает, 103-е движение сторнируется (без последствий, там нет проводок), и вводится нормальное 101-е на нужное количество с нужной датой (для корректного оформления перехода права собственности).

Мне кажется, можно так. При этом отчет копеечный (1-2 дня работы даже для меня, весьма посредственного программера).

а могут эти кексы пересылать по факсу спецификацию? приходуй по ней на дату перехода права собственности, а по счету-фактуре делай сокращение суммы счета в контроле счетов на разницу, выставляй претензию или списывай на расходы....

Доброе утро. Спецификацию одни поставщики присылают, другие поставщики не присылают, а сообщают просто номер отгруженного вагона, общий вес вагона и отгруженный вид продукции. В присланных спецификациях сообщают вес внутри вагона по номенклатуре, но все дело в том, что могут быть ошибки при округлениях. Например, написали, что вышел вагон ХХХХХ, в нем общий вес одной продукции 6, 360 тонн, общий вес другой продукции 57,100 тонн. А по приходу на реальный склад оказывается, что продукции 1 не 6,300 тонн, а 6,200 (пачки по 3,200+3,000), т.е. сколько внутри пачек не сообщается при отгрузке, и он все разного веса..... Со сторнированием можно вариант им предложить, но как-то сторнирование клиенты не очень принимают...

Там же сторнирование без последствий (проводки нет), просто ты им скажи: либо промежуточный учет, либо отсутствие сторно. Клиента тоже надо строить иногда

Может создать другой вид Заказа на поставку (типа Вогоны в пути).
В нем и кол-ва и суммы. По этоми виду делать отчет.
А после реального прихода, исправляем кол-ва и проводим.

Извините, кто Вам сказал, что в поставках не бывает никаких сумм?
Я конечно руками не делал, врать не буду, но в спре собственными глазами видел, что к поставке схему каллькуляции прикрутить можно чисто стандартом. Вот там и можно вести суммы по оперативной информации