Griz написал(а):
А что Вы имеете в виду – «пункт 4. Выровнять все старье.» или «Создайте уже просто новый 6201 и 6202, туда перенесите все остатки, а старые заблокируйте».
У Вас есть полученный аванс, проведенный на неверный счет.
Дт 51 Кт 62XX
+ пара НДС счетов (не знаю, как у Вас настроено, но они есть).
Перенос выглядит так:
Дт 62XX Кт 62YY (здесь 62XX - старый, 62YY - новый).
При переносе указываете авансовый код НДС (допустим тот же, что и был). Если все сделать правильно, то дополнительно проводок по счетам НДС не будет. Но для красоты я бы и от старых счетов НДС в части авансов полученных отказался и ввел бы новый код НДС. Тогда в проводке переноса дополнительно закроются проводки по старым счетам НДС и откроются по новым. Еще красивее сделать перенос не напрямую, а через T-счет.
Griz написал(а):
Как выровнять все старье, если открытые позиции по счетам, если даже взять один из них 6202* или 6201* висят с 2013 года.
Пусть висят хоть с 1380 года. Если они открытые, то Вы закроете их с позициями из документа переноса 1 в 1. Если они выровненные, тогда и тема смысл теряет. Зачем Вам переносить с выровненных счетов.
Griz написал(а):
А налоговая категория на этих счетах, что на 6202*, что на 62010* - «Исходящий налог по авансам брутто».
Это немного странновато, потому что в этом контексте у Вас все имеющиеся счета (которые сейчас настроены неверно) настроены как авансовые, какой-то из них должен быть обычным счетом задолженности с категорией "+", к примеру.