Из документации к книге покупок: "Обрабатываются только кредитовые авизо и "забытые" счета-фактуры, содержащие фактические коды налогов."

Это что же получается, если хотим "забытую" фактуру в книге покупок увидеть, надо в ней фактический код налога подставлять, то есть проводку НДС сразу на 68 счет делать?

А если хотим сначала на 19 (отложенный код налога), а потом на 68?

У меня получился только следующий вариант:
1. ввести "забытую" счет-фактуру с отложенным кодом налога
2. выполнить отдельно перенос по "забытым" счетам-фактурам, указав дату документа переноса в том периоде, за который доп.лист
3. после этого в документе переноса в ТекстЗаголовкаДокумента проставить ссылку на самого себя (на документ переноса то есть, а не на "забытый" счет-фактуру).
Тогда счет-фактура, по которой создан этот документ переноса, попадает в доп.лист.

Может что-нибудь попроще можно придумать?