Текущее время: Ср, янв 17 2018, 02:48

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Правила форума


ВНИМАНИЕ!

Вопросы по исходящим поставкам - сюда



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Внешняя нумерация счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 12:19 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, сен 17 2004, 15:40
Сообщения: 860
Откуда: город металлургов
Пол: Женский
Кто-нибудь это делал? В аннотации на пункт меню "диапазоны" написано, конкретно, по-английски - низзя, а в самом диапазоне есть галка "ВНЕШНЯЯ НУМЕРАЦИЯ"... I AM CRAZY!!! :shock:
(если ее выставить - поле "номер" все равно серое!!!)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: У нас есть проблема, связанная с нумерацией счетов-фактур!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 19:23 
Гость
проблема в следующем:
в день отгрузки мы еще не знаем точное значение позиций, которые должны попасть в СФ, узнаем их через приблизительно неделю и выписываем СФ покупателю только тогда. Сейчас ввиду отсутствия ERP это делается так: в день отгрузки резервируется номер СФ, которая потом через неделю будет выписана (задним числом и зарезервированным номером). При этом сохраняется требуемый налоговым кодексом порядок нумерации счетов фактур.

наш системный интегратор уверяет, что sap генерит номера CФ автомат. и это НЕ меняется.
что в SAPE резервировать номера нельзя, и СФ можно выписывать спустя неск. дней со дня отгрузки, НО номер документа будет тот, который "набежал" на тек. день (так как были и другие СФ за это время).
Хотя правка даты в СФ допускается, но как клянется мне наш главбух по закону недопустимо, чтобы на какую-то дату выписывалась СФ с номером, нарушающем хронологический порядок на эту дату.

Так ли это?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 11:11 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, фев 04 2005, 16:56
Сообщения: 1009
Откуда: UK
Пол: Мужской
не знал что такое можно :)


Последний раз редактировалось Alldeadfish Пн, апр 18 2005, 11:10, всего редактировалось 1 раз.

Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 16:29 
Гость
Все просто. Используйте поле "Ссылка" (XBLNR) для внешнего номера. А уж заполнять его его можно когда угодно


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 10:34 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, сен 13 2004, 16:52
Сообщения: 25
Откуда: Москва
Если использовать поле "Ссылка", то необходимо будет изменить формуляр печати фактуры и дополнительно еще открыть это поле в счете-фактуре SD, так как оно доступно только в заголовке бухгалтерского документа. И еще надо помнить об отчетности. :?:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 16:15 
Гость
Лизавета писал(а):
Если использовать поле "Ссылка", то необходимо будет изменить формуляр печати фактуры и дополнительно еще открыть это поле в счете-фактуре SD, так как оно доступно только в заголовке бухгалтерского документа. И еще надо помнить об отчетности. :?:


ну и замечательно. Лучше день помучиться, зато потом не заниматься, как бы это сказать, извращениями.

Не совсем понял, что Вы имеете ввиду под отчетностью? Если FI, то XBLNR замечательно копируется в заголовок FI-документа


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя нумерация счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 13:59 
Гость
Наташа писал(а):
Кто-нибудь это делал? В аннотации на пункт меню "диапазоны" написано, конкретно, по-английски - низзя, а в самом диапазоне есть галка "ВНЕШНЯЯ НУМЕРАЦИЯ"... I AM CRAZY!!! :shock:
(если ее выставить - поле "номер" все равно серое!!!)



- а еще лучше использовать для внешней нумерации фактур нумерацию FI-шных документов, и отчетность в порядке, и бухгалтера довольны


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя нумерация счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 15:44 
Гость
Неизвестный автор писал(а):
Наташа писал(а):
Кто-нибудь это делал? В аннотации на пункт меню "диапазоны" написано, конкретно, по-английски - низзя, а в самом диапазоне есть галка "ВНЕШНЯЯ НУМЕРАЦИЯ"... I AM CRAZY!!! :shock:
(если ее выставить - поле "номер" все равно серое!!!)



- а еще лучше использовать для внешней нумерации фактур нумерацию FI-шных документов, и отчетность в порядке, и бухгалтера довольны


дорогой ты наш наш товарсч! Выше ж объяснили, что в целях соблюдения налогового законодательства это не пройдет.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:10 
Гость
Используйте, например, текст заголовка бух. документа для помещения туда зарезервированного номера счета фактуры.
Можно сделать например так: фактура создается, но не деблокируется. Зарезервированый номер фактуры вводится где-либо в документе (например заголовок, внеш торговля - примечания - поле текст1). В момент деблокирования - текст заголовка бух документа заполняется этим номером.
В программе печати подмените номер счета фактуры на этот.
и усе....


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 13:14 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 08:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
Alldeadfish писал(а):
не знал что такое можно :)


Кажется я понял что ты имел ввиду :D :

Неизвестный автор писал(а):
проблема в следующем:
в день отгрузки мы еще не знаем точное значение позиций, которые должны попасть в СФ, узнаем их через приблизительно неделю и выписываем СФ покупателю только тогда.


Отгружаем то, не знаю что????

Как правило в фактуру попадают именно те позиции что были отгружены(само собой если они релевантны фактуре). Что-то этот момент думаю многим непонятен?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 14:14 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 17 2005, 14:35
Сообщения: 4344
Откуда: Москва
Неизвестный автор писал(а):
Используйте, например, текст заголовка бух. документа для помещения туда зарезервированного номера счета фактуры.
Можно сделать например так: фактура создается, но не деблокируется. Зарезервированый номер фактуры вводится где-либо в документе (например заголовок, внеш торговля - примечания - поле текст1). В момент деблокирования - текст заголовка бух документа заполняется этим номером.
В программе печати подмените номер счета фактуры на этот.
и усе....

Тогда номер счет-фактуры будет целиком на совести пользователей. Т.е. не будет никакой проверки на уникальность номера, а уникальность - это уже прямое требование законодательства.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 15:22 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, фев 22 2005, 12:36
Сообщения: 244
Лизавета писал(а):
и дополнительно еще открыть это поле в счете-фактуре SD


Как открыть, подскажите пожалуйста. :?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: У нас есть проблема, связанная с нумерацией счетов-факту
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 20:55 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, июн 01 2005, 20:32
Сообщения: 253
Откуда: Москва
Неизвестный автор писал(а):
проблема в следующем:
в день отгрузки мы еще не знаем точное значение позиций, которые должны попасть в СФ, узнаем их через приблизительно неделю и выписываем СФ покупателю только тогда. Сейчас ввиду отсутствия ERP это делается так: в день отгрузки резервируется номер СФ, которая потом через неделю будет выписана (задним числом и зарезервированным номером). При этом сохраняется требуемый налоговым кодексом порядок нумерации счетов фактур.

Что-то не очень понятно, как можно в день отгрузки не знать что попадет в счет-фактуру. Вы ведь знаете, что отгрузите? А если это действительно не позможно, то не может ли счет-фактура быть выставлена спустя какое-то время после отгрузки товара?

Неизвестный автор писал(а):
Хотя правка даты в СФ допускается, но как клянется мне наш главбух по закону недопустимо, чтобы на какую-то дату выписывалась СФ с номером, нарушающем хронологический порядок на эту дату.
Так ли это?

Если не "зашибаюсь", то законодательно требуется следующее:
1) нумерация исходящих счетов-фактур должна быть сквозной и отражаться в книге продаж (из-за которой, на самом деле, и весь сыр-бор)
2) не должно быть пропущенных или двойных номеров (в случае сторнирования с-ф в книге продаж это должно отражаться)
3) принципы нумерации с-ф фиксируются в учетной политике, где, в частоности, может быть написано что-то типа "номера присваиваются автоматизированной компьютерной системой" (хорошая отмазка для главбуха)
4) совпадение нумерации и хронологии счетов-фактур не является обязательным (т.е. с-ф 123 может быть от 15.02.2003, а с-ф 125 - от 10.01.2003) - во всяком случае именно такая ситуация не вызвала никаких вопросов у проверяющей стороны

Если можно, то попросите главного бухгалтера процитировать тот пункт НК или ПБУ, где это требуется.

В НК есть только вот это:

Цитата:
Статья 169. Счет-фактура

1. Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению в порядке, предусмотренном настоящей главой.
2. Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного пунктами 5 и 6 настоящей статьи, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению. Невыполнение требований к счету-фактуре, не предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа принять к вычету суммы налога, предъявленные продавцом.
3. Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи:
1) при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой, в том числе не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса;
2) в иных случаях, определенных в установленном порядке.
4. Счета-фактуры не составляются налогоплательщиками по операциям реализации ценных бумаг (за исключением брокерских и посреднических услуг), а также банками, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами по операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения) в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
5. В счете-фактуре должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;
2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя;
3) наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания);
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
6) количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (работ, услуг), исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их указания);
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
7) цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог, с учетом суммы налога;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
8) стоимость товаров (работ, услуг) за все количество поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) без налога;
9) сумма акциза по подакцизным товарам;
10) налоговая ставка;
11) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), определяемая исходя из применяемых налоговых ставок;
12) стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с учетом суммы налога;
13) исключен. - Федеральный закон от 29.12.2000 N 166-ФЗ;
13) страна происхождения товара;
14) номер грузовой таможенной декларации.
Сведения, предусмотренные подпунктами 13 и 14 настоящего пункта, указываются в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация. Налогоплательщик, реализующий указанные товары, несет ответственность только за соответствие указанных сведений в предъявляемых им счетах-фактурах сведениям, содержащимся в полученных им счетах-фактурах и товаросопроводительных документах.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
6. Счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации. При выставлении счета-фактуры индивидуальным предпринимателем счет-фактура подписывается индивидуальным предпринимателем с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального предпринимателя.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
7. В случае, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте, то суммы, указываемые в счете-фактуре, могут быть выражены в иностранной валюте.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
8. Порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж устанавливается Правительством Российской Федерации.


К п.8 http://minfin.kodeks.ru/manage/page?tid=456100003&nd=901776354

Пробежался по тексту. Из него прямо следует, что в книге продаж счета-фактуры должны фиксироваться в хронологическом порядке. Но нет никакого указания (или я его не заметил) на то, что при этом номера должны также идти по возрастающей. Немного запутанно, но вроде так...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 09:12 
Гость
Главное, чтобы номер С\Ф за 1 февраля не был меньше номера с\ф за 26 января.... с\ф надо выставлять в течение 5 дней с момента перехода права собственности.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 09:13 
Гость
А в течение 5 дней с момента ппс - можно в людой последовательности выставлять с\ф


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB