Коллеги, кто-нибудь внедрял Travel Management? С какими проблемами столкнулись? Что хорошо? Стоит ли этим заниматься?

Мне тоже интересно. Можно на пальцах пояснить, как прикручивается Travel Management к FI (без использования HR) - насколько трудоемко? Сильно ли при использовании этого функционала мы теряем в гибкости (по сравнению с учетом командировочных расчетов вручную).

И если можно самое главное - какие практические реально ощутимые, так сказать, преимущества дает настройка этого функционала?

Спасибо всем, кто не поленится черкнуть пару строк!

Это не трудоемко. Используется функционал HR в ограниченном объеме. Заводится сотрудник с ракурсами только ФИО и табельный номер. Затем вводится отчет о командировке. Потом он рассчитывается в FI. Вот и все, если пару строк.

По большому счету там несколько важных вещей:
1) Возможность планировать командировки и контролировать весь процесс прохождения документов связанный с этим: заявка, аванс, авансовый отчет и т.д. Есть менеджер командировок в котором сотрудник может просмотреть все свои командировки
2) Широкие возможности расчета командировочных расходов : сколько ночей жил, сколько километров проехал, сколько раз и где ел и т.д с учетом всего маршрута перемещения
3) Интеграция с модулями HR, FI, CO. В HR кроме названного выше, требуется еще инфо-тип "Командировочные льготы" (вообще-то для ввода нового сотрудника требуется по минимуму заполнение 5-6 инфо-типов )

Коллеги, а командировки на основные средства кто как закрывает? В Travel этого сделать нельзя вообще

Хотела потрогать FI-TV. При попытке запланировать командировку, ошибка-
(Нет записи в таблице TA20C аргумент) Что это?

TA20C - "Категории услуг по командировкам для отдельных компаний" - Арендуемый автомобиль,гостиница. Таблица допускает редактирование непосредственно в se16

Это я пробовала. Но мне кажется что нужны более глобальные настройки. И тут не все так просто. У нас в компании сложных заграничных командировок с резервированием гостиниц, авиоперелетом нет. А в основом командировки по филиалам собственным транспортом. В настройках так все закручено а help обычно помогает когда все уже настроено. Если кто может подскажет практикой.

А основная запись персонала существует ( таб. номер итд ) ?

Все есть. И очень многое получается (заявка, перенос командировки в FI и отражение в СО). Сейчас проблема с авансами. У нас авансы выплачиваются через FI (ручная проводка кредитор/кредитор (Банк) с формированием дальше ведомости и дискеты для банка (он разносит по кредитным карточкам), а в FI это отражается как памятная позиция, формируется ТАП, дальше банк (суммой перечисления). Пока в настройках не могу привязать автоматом аванс через кредитора (настройка предусматривает счет). Не хотелось бы лепить что-то свое, всегда лучше применять стандарт. Но пока не вижу.

Видел собственную разработку в HR - "Менеджер командировок". Работало здраво, формировало командировочные, расчитывало затраты и т.п. Правда не было, по моему интегрировано с финансами.