Коллеги! Каким образом можно настроить подмену кодов видов операций в книгах покупок и продаж для, например, получения авансов от иностранных организаций или физлиц в РФ с кода 02 на 26.
Т.е. получаем аванс, к примеру, от физлица в РФ в рамках розничной торговли. Делаем фактуру. Его включаем в журнал - по настройкам он сейчас у нас включается с кодом вида операции 02 по общему правилу (все настройки в V_J_3RF_OPERTYP есть).
А код 26 - это по Приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@ --- Составление продавцом счетов-фактур, первичных учетных документов, иных документов, содержащих суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала) при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (в том числе в случае изменения стоимости отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных прав)) лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, связанных с исчислением и уплатой налога, а также при получении от указанных лиц оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), имущественных прав; регистрация указанных документов в книге покупок в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 10 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации ---
Т.е. надо бы этот аванс включить в книгу продаж с кодом 26, а не 02. Можно это как-то настроить?
Аналогично после отгрузки документ выравнивания по такому СФ попадает в книгу покупок с кодом 22, а тоже надо бы с кодом 26
|
|