Всем доброго дня
Кто-нибудь сталкивался с сабжем?
стоит или нет так делать?

Я попытался сделать по-тупому:
MIRO на заказ на поставку без MIGO
но в этом случае не подтягиваются количества и суммы
можно ли их как-нить подтянуть?

В заказе на поставку в данных позиции необходимо убрать галку "Контроль счетов ПМ".
Но в силу разных особенностей лучше так не делать, контроль счетов надо проводить как и предусматривает стандарт по поступлению материала. То есть сначала MIGO а потом MIRO.

Во первых, определитесь - а оно вам нужно? У вас частенько счет приходит раньше материалов и вы обязаны его зарегистрировать, т.е. открыть кред.задолженность или еще что-то, что вынуждает провести счет до ПМ?
Во вторых, если нужно, то есть некоторые ограничения - читай пост rosomann-а



При фактурировании система предлагает по-умолчанию количество равное разнице между поступившем и уже отфактурированным. Т.е. в случае ПСч до ПМ будут предложены 0.

У нас иногда так по тупому и делается
Как говорил выше rosomann нужно в заказе убрать галку "КонтрСч/ПМ" в закладке "счет-фактура", система даст зарегистрировать счет, но количество и сумма будут не заполнены, у нас пользователи приучены "нырять" в заказ и копировать сумму из закладки "Условия" в позиции подробно, там кстати разбиваются и доп. затраты, ну и количество тоже копируют из заказа.
Конечно более трудоемко зарегистрировать такую фактуру, особенно когда много позиций в заказе, но поскольку таких ситуаций не так уж и много, то регистрируют именно так.

У нас не могут оприходовать материал пока на него не соберутся все допзатраты.
А допзатрат у нас куча, причем некоторые инвойсы получаем гораздо позже чем пришел сам товар вот наши и хотят сначала отразить задолженность всем поставщикам а потом финально сделать проводку ПМ
Ну и первое желание: а давай SAP сломаем?

галку "КонтрСч/ПМ" я использовал, но думал, что есть какой то способ чтобы количества и цены в MIRO всё таки тянулись.

Спасибо большое всем за ответы - теперь ясности стало больше

А у меня такой вопрос,
стоит индикатор "Индикатор для контроля счетов на основе ПМ" и пользователь без прихода может провести счет.
Подскажите можно ли это запретить (делать счет фактуру без прирхода с индикатором WEBRE) настройкой или только абап?

Спасибо

Добрый день,

необходимо отразить материалы в пути.
для этого делаем заказ на поставку и, минуя поступление, проводим счет фактуру.

но при проводке счет фактуры система выдает ошибку:

Внутренняя ошибка: Read Error SMBEW, Key = 0000000021000101391050 00000000

2100010139-номер материала
1050-завод

а это что-00000000?

ктонибудь сталкивался с подобным?

Вид оценки, который не получается определить.

Здравствуйте!

Пожалуйста, подскажите, в чём может быть проблема- у нас автоматически счет был проведён, без MIGO.
MIGO сделали намного позже.

В счете, и в основной записи кредитора XK03, галка 'GR based IV' активна.

Почему MIRO раньше MIGO провелось?

Заранее спасибо!

Посмотрите заказ на поставку со ссылкой, на который создан счёт-фактура, скорее всего в заказе на поставку галка снята.
То что стоит галка в кредиторе - это означает, что по-умолчанию в ЗнП эта галка будет проставляться автоматически, но если поле не сделано обязательным галку можно снять руками.

В заказе сейчас галка активна, воот, закладка Invoice в заказе:

Inv. Recepient X

Final Invoice

GR Bsd IV X

Уже даже лог заказа перепроверили в таблицах CDHDR, CDPOS.
Лог инфо- записи тоже ничего не показал.

Этот инвойс кстати был автоматически проведён, через Idoc, может быть в этом проблема?

Точно из-за idoc =)
При приходе стандартного idoc из сбытового invoice ему по барабану на эту галку